#提問#老師，我們和某A公司簽訂了一個(gè)購(gòu)銷合同，所以我們也是開票給A公司，但是后面客戶需要我們開票給B公司，B公司和A公司是關(guān)聯(lián)公司，所以我們領(lǐng)導(dǎo)讓他們A公司重新把票開給我們，我們?cè)诎哑遍_給他們B公司，但是當(dāng)時(shí)只開了票，沒過賬，現(xiàn)在A公司已經(jīng)被吊銷了，我賬上掛的這兩筆應(yīng)收應(yīng)付該怎么處理掉啊

請(qǐng)教，我們欠A公司貨款4200元此筆供應(yīng)商已開票，A公司收了我們的客戶B公司5000定金，現(xiàn)在A公司意思是5000定金不退我們客戶B公司了，我們欠A公司4200也不用付了，說簽個(gè)三方協(xié)議，這筆賬就一筆勾銷了，這樣操作合理么，并且還有800的差頭沒有發(fā)票。謝謝

我公司幫A公司代付一筆1萬元費(fèi)用，A公司給了我們500元稅點(diǎn)，把這代付費(fèi)用開票給A公司才能給我們錢，請(qǐng)問，在內(nèi)賬中，我們收到的這個(gè)稅點(diǎn)，能記錄"管理費(fèi)用-稅金"嗎？

老師請(qǐng)教個(gè)問題，我們代A公司付了一筆款100元，發(fā)票也是開的我們公司，賬面已入費(fèi)用，現(xiàn)在A公司又把這100元打給我們公司了，我們?cè)跆幚碣~，謝謝了。

老師，2023年9月我們公司從國(guó)內(nèi)A公司采購(gòu)了一批貨100噸，每噸10萬元，9月份A公司給我們開具發(fā)票100噸了，入庫(kù)時(shí)發(fā)票少了1噸，我們收到采購(gòu)發(fā)票時(shí)，借：庫(kù)存商品100萬，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）13萬，貸：銀行存款113萬，10月我們要求A公司重新開具99噸發(fā)票給我們，但是我一把100噸發(fā)票做了抵扣，10月A公司把100噸發(fā)票沖紅了，我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發(fā)票，但是A公司在11月份才給我們開99的發(fā)票，請(qǐng)問老師這時(shí)我們?cè)撛趺醋龇咒浤?，又怎么?9噸發(fā)票入賬呢，請(qǐng)老師把9到11月相關(guān)分錄寫出來給我們一下，謝謝老師，麻煩老師寫成帶有數(shù)字的分錄一下，多謝老師