下午好，老師，請(qǐng)問如果公司發(fā)放部門活動(dòng)費(fèi)用先給到各個(gè)部門負(fù)責(zé)人，然后會(huì)給部門員工消費(fèi)，發(fā)生了餐費(fèi)和交通費(fèi)，請(qǐng)問該餐費(fèi)、交通費(fèi)和住宿費(fèi)是入賬“差旅費(fèi)和交際費(fèi)”嗎？謝謝

請(qǐng)問一下老師們，公司派員工去出差，但是由于疫情緣故，出差回來(lái)需要隔離，隔離期間的住宿費(fèi)和餐費(fèi)都可報(bào)銷，請(qǐng)問一下這個(gè)出差隔離期間的住宿費(fèi)和餐費(fèi)應(yīng)該計(jì)入福利費(fèi)，還是差旅費(fèi)呢？

老師，員工出差的交通費(fèi)、住宿費(fèi)在合作的商務(wù)平臺(tái)上訂購(gòu)由公司統(tǒng)一結(jié)算，員工出差回來(lái)后報(bào)銷的只有誤餐補(bǔ)貼那塊，如果只有差旅費(fèi)報(bào)銷單并且只有補(bǔ)貼金額，這樣在稅前能夠列支嗎？或者我們還能在憑證后面附什么憑據(jù)在證明出差的真實(shí)性呢

請(qǐng)問員工出差的住宿、餐飲和交通費(fèi)用公司都已據(jù)實(shí)報(bào)銷，這種情況下還應(yīng)給員工發(fā)差旅費(fèi)津貼嗎？

老師好，請(qǐng)問公司員工出差的補(bǔ)貼，都是沒有發(fā)票的，但是實(shí)際員工出差這塊補(bǔ)貼回來(lái)簽報(bào)銷單，對(duì)公報(bào)銷給員工了，，這塊沒有發(fā)票的員工差旅補(bǔ)貼我們公司都正規(guī)入費(fèi)用了，匯算清繳需要調(diào)增嗎？謝謝