老師，我現(xiàn)在建8月帳作為9月期初數(shù)，公司成立幾年了，之前沒建帳，但固定資產(chǎn)，累計折舊有購買來的累計數(shù)，貨幣資金有余額，應(yīng)付應(yīng)收有累計應(yīng)收應(yīng)付多少的數(shù)，存貨有所有存貨的數(shù)，然后應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一己交稅金有今年的累計數(shù)，這是資產(chǎn)負債表有的數(shù)哦，但是資產(chǎn)負債表上未分配利潤應(yīng)該怎么取數(shù)？I 還有利潤表收入，成本，費用只有8月的數(shù)，這兩個報表這么取數(shù)對嗎？利潤表上的本年利潤要與資產(chǎn)負債表上的數(shù)一樣，要怎么取數(shù)？

之前沒有做賬，一直是拉表，這是4-6月資產(chǎn)負債表和7-9月利潤表，現(xiàn)在7-9月的利潤表根據(jù)票統(tǒng)計出來了，之前直接就是資產(chǎn)負債表把利潤放到其他應(yīng)付款和未分配利潤，現(xiàn)在是想把以前的資產(chǎn)負債表數(shù)都消了，然后資產(chǎn)負債表不會加了，原本是打算把固定資產(chǎn)放到管理費用，4-6月的應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款放到營業(yè)外收入，但是7-9月也有支出，也放營業(yè)外收入嗎，我發(fā)現(xiàn)只會先把7-9月的填好，再銷數(shù)會銷，但是直接銷數(shù)就不會，但申報又是得體現(xiàn)在7-9月

老師，你好，我們單位的1月份資產(chǎn)負債表表應(yīng)收賬款，其他應(yīng)付款的年初余額和期末余額是負數(shù)，還有應(yīng)付賬款的期末余額是負數(shù)，這個為什么是負數(shù)？

老師你好，3月份月報資產(chǎn)負債表應(yīng)收賬款數(shù)字體現(xiàn)在預(yù)收賬款欄，季報資產(chǎn)負債表應(yīng)收賬款數(shù)字又以負數(shù)體現(xiàn)在應(yīng)收賬款欄，同一期的資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總計數(shù)字不一致，相差剛好就是應(yīng)收賬款這個數(shù)字。這個與報表準確性有影響嗎？應(yīng)該是軟件公司把公式設(shè)置成這樣了

因為8月的工資還沒有發(fā)，但是先把8月份的社保交了，所以資產(chǎn)負債表其他應(yīng)付款是負數(shù)。這個該怎么處理呀？資產(chǎn)負債表有負數(shù)不好吧？