但是我這邊剩余的100萬(wàn)是之前已經(jīng)折舊了

已經(jīng)折舊了，但是你固定資產(chǎn)原值是200萬(wàn)呀，如果你貸固定資產(chǎn)100萬(wàn)，那你還剩余固定資產(chǎn)100萬(wàn)，你怎么做？

你折舊之后，你固定資產(chǎn)原值不變呀，你多的是累計(jì)折舊，累計(jì)折舊做了相反的科目，放到了貸方，你再看一下的。

購(gòu)入200減去100賣(mài)出在減去100剩余的，可是最后我還有固定資產(chǎn)折舊的數(shù)

借固定資產(chǎn)清理，這個(gè)是你的固定資產(chǎn)原值減去折舊的金額，這個(gè)理解嗎？ 累計(jì)折舊，這個(gè)是你折舊的金額， 貸固定資產(chǎn)，這個(gè)是原值，你看下清理了沒(méi)有。

你想要清理這個(gè)固定資產(chǎn)，你的固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊是需要紅沖吧，你得沖了去啊，你不能一直掛在賬上。

那我就是借累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)還是借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊在做一步營(yíng)業(yè)外貸固定資產(chǎn)

那個(gè)都不對(duì)，兩個(gè)都不對(duì)，你的累計(jì)折舊和固定資產(chǎn)金額不一樣。

借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊， 貸固定資產(chǎn)200萬(wàn)， 借銀行100萬(wàn)， 貸固定資產(chǎn)清理100萬(wàn)/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。

大家看一下這個(gè)可以嗎？這個(gè)是完整的正確的，你具體的哪里不會(huì)呀。你借累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn) 當(dāng)時(shí)折舊的金額，固定資產(chǎn)的金額是一樣的嗎？

累計(jì)折舊跟固定資產(chǎn)金額是一樣的，我當(dāng)時(shí)用的是23年折舊之后的余額185-買(mǎi)車(chē)錢(qián)100-85固定資產(chǎn)清理剩下的是15是我累計(jì)折舊的，我現(xiàn)在是固定資產(chǎn)原值的數(shù)就是累計(jì)折舊的數(shù)

借累計(jì)折舊，貸固定資產(chǎn)， 借銀行房款， 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)， 借固定資產(chǎn)清理貸營(yíng)業(yè)外收入。

賣(mài)出是借銀行存款貸固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)清理的時(shí)候是借累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)

我這邊沒(méi)有產(chǎn)生應(yīng)交稅費(fèi)

你們是免稅的收入嗎？

嗯恩是的

那把那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)刪除，其他的正確。

賣(mài)出的時(shí)候是借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理的時(shí)候借累計(jì)折舊15貸固定資產(chǎn)清理15借營(yíng)業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理嗎？

錯(cuò)了，借固定資產(chǎn)清理貸營(yíng)業(yè)外收入同學(xué) 你這樣做的話，你的固定資產(chǎn)清理一直在貸方有余額，你做最后一步的分錄，它的目的是把你的固定資產(chǎn)清理余額沖成零。

好的，謝謝