你好,學員 1、你說的很對的,學員 2、一般是在月初的,一般1-15號的 3、借銀行存款 貸其他應付款-員工
老師您好,想咨詢三個問題。我們是做規(guī)劃設計,沒合同,假如年初到年底,一共收到預收賬款200萬,對方一直不開票說以后再開,我們也為對方服務了,也值他們付的款項,所以12月底想確認不開票收入。1:我們平時開出發(fā)票的項目名稱是:專業(yè)技術服務,請問這200萬的無票收入需要交印花稅嗎?印花稅到底是按什么確認交不交?2:以前的工資全入了管理費用,其實在收到預收賬款時,人員工資已經(jīng)是勞務成本了,只是沒確認收入,就記入了管理費用,現(xiàn)在12月確認收入時,如果只把本月工資計入勞務成本,這成本費用就太低了,怎么辦?還有全年一次性獎金也可以計入勞務成本嗎?3:公司注冊資本10萬,確認收入后,彌補以前年度虧損后,凈利潤假設按100萬計算,第一次提取盈余公積金,按10%計算,10萬,就會遠超(注冊資本的50%)5萬,那怎么提取,是嚴格遵照法定提取10%10萬,還是只按利潤的一半50萬來提取10%5萬?謝謝,麻煩老師了。
老師,您先看下我這個圖片,是我問上一個老師的,但是她還沒回答完,就結束了對話。麻煩您接著回答一下,謝謝!我們2022年第四季度的年報需要更正,所以,如果那2萬多的發(fā)票要不回來了,就相當于支付了8萬多的物業(yè)費,發(fā)票只有6萬多,少了2萬多的發(fā)票,去年11月和12月又多攤銷了兩個月稅額的部分,因為那6萬多的發(fā)票在今年一月份才開過來,開的還是專票。當時攤銷的時候以為會收到普票,就按照支付的8萬多分12個月的金額來攤銷的。如果要在2022年11月份或者12月份做調整的話,我該怎么調整賬務?
1.我單位找了一批臨時工,請問發(fā)放工資要發(fā)票還是做工資表?到底要不要繳社保? 2.員工工資為零,單位只繳納社保,個稅如何處理? 3.我公司目前有員工100人,但是40人不愿繳納社保,正好公司也不想給這些人繳納,但是又不知道如何處理更合法? 4.大家知道,目前對于公戶轉私戶,特別是大額資金轉賬監(jiān)控的越來越嚴格,但是我們老板就是想從賬戶取錢到個人卡上,他始終覺得錢在公司 賬戶上不安全,怎么辦? 5.臨時工工資屬于“工資”還是“勞務報酬?
工戶上的錢提取備用金到法人賬戶上。如果提5萬但是只有3萬有發(fā)票那2萬沒有發(fā)票到時候這2萬法人又得還到工戶上。那單位結算卡性質不也一樣嗎。當天提到單位結算卡上2萬。但是只用了1萬有發(fā)票那一萬不也得到時候還回結算卡里嗎?對吧老師? 2.老師新老會計交接一般在一個月的幾號比較好 3.個稅返還的手續(xù)費給會計怎么做賬
老師,我們是一家建筑施工單位。假如本月開了100萬的發(fā)票,真實的業(yè)務確實是發(fā)生了90萬的成本支出。但這90萬里面,只有60萬是本月要支付出去的,還有30萬約定等到工程結束時再統(tǒng)一支付。那么這30萬該不該當月就開票,我們入賬,做應付賬款。站在財務的角度,這筆30萬是應該開票入賬的。但站在老板的角度,他覺得這30萬入賬了,就形成負債了。覺得會面臨被討債的風險。還有最主要的一個顧慮是,我們一般都是開承兌匯票支付的。自己去開承兌匯票,銀行對發(fā)票日期有要求(不能超過3個月)。如果發(fā)票提前開具并掛賬,那么到真正要付款的 時候就沒辦法去做承兌匯票了。但假如這30萬不讓開票,那么有可能當月的進項就會面臨不足。針對這些實際情況,請問是不是有更好的方法可以平衡?
老師,圖中答案是什么
老師,請問圖中答案是多少
老師麻煩問一下,企業(yè)所得稅匯算清繳調增的稅費怎么做賬。小企業(yè)會計準則
老師,請問這個電子發(fā)票的備注欄是這樣寫的,可以嗎?
老師我們公司是生產的產品是季節(jié)性的現(xiàn)在停產了,要在10月份生產這期間我用社停工損失科目嗎?
老師,蔬菜,肉,米,油,調料如果開專票稅率是多少
請問公司給股東分紅,是在公司的個稅系統(tǒng)里替股東代扣代繳個人所得稅嗎
實際發(fā)放股票股利分錄咋做啊,影響權益嗎
請賈蘋果老師回答謝謝!應該賬款跟別人對賬有差異,憑對賬單可以直接做賬調差異是吧
老師,我之前工作離職了,現(xiàn)在在記賬公司特別痛苦,總是想不開,我很擔心以后都找不到合適的工作了,因為我特別脆弱,還社恐。請老師開導一下我,我最近都抑郁了。
公司是小規(guī)模,收到很多進項專票,這個專票可以當普票做費用華使用不。還有,要是一直掛在公司抬頭上又沒法認證抵扣要怎么辦,這樣是不是容易被稅務局核查
小規(guī)模納稅人不能直接抵扣的,直接價稅合計計入成本費用的 小規(guī)模納稅人不認證是正常的,稅務局不會查的
借銀行存款 貸其他應付款-員工 這個員工需要交個稅嗎?
那小規(guī)模一個季度銷售超過30萬,但是又不想交稅的,無票收入部分可以放到下個月在申報不
借銀行存款 貸其他應付款-員工 這個員工需要交個稅嗎? 需要繳納個稅的 支付給員工的話 借其他應付款-員工 貸銀行存款 應交個人所得稅
小規(guī)模納稅人不能直接抵扣的,直接價稅合計計入成本費用的 小規(guī)模納稅人不認證是正常的,稅務局不會查的 那小規(guī)模一個季度銷售超過30萬,但是又不想交稅的,無票收入部分可以放到下個月在申報不
可以的,學員,保證每個季度在30萬以下,免稅比較好的
需要繳納個稅的 支付給員工的話 借其他應付款-員工 貸銀行存款 應交個人所得稅 如果是10000的話,借銀存10000,貸其他收益9433.96,應交增值稅銷項566.04,這是公司的
是的,學員,你說的很對的
如果給個人的話,借:銀存10000貸其他應付款10000,發(fā)放的時候:借其他應付款10000貸銀存多少,個稅多少
借其他應付款10000貸銀存差額的? ? 貸應交個人所得稅10000*(1-20%)*20%
保證每個季度在30萬以下,免稅比較好的 那無票收入不申報可以不
保證每個季度在30萬以下,免稅比較好的 那無票收入不申報可以不 是的,可以不用申報的
給會計的話,收到錢 借銀行存款10000 貸其他應付款-員工10000 支付給員工 借其他應付款-員工:10000 貸銀行存款8400 應交個人所得稅:1600 這個銀存是倒擠的嗎?
是的,學員,你說的很對的 先計算個稅 收到的錢減去個稅,差額就是要支付給員工的
保證每個季度在30萬以下,免稅比較好的 那無票收入不申報可以不 是的,可以不用申報的 不申報會不會被查呢
保證每個季度在30萬以下,免稅比較好的 那無票收入不申報可以不 是的,可以不用申報的 不申報會不會被查呢 不會的,下一期申報,只要別漏了就好
老師公司結算卡可以留現(xiàn)金。那現(xiàn)金不也得都有發(fā)票才能報銷嗎。
是的,你說的很對,現(xiàn)金報銷也要有發(fā)票,這樣可以稅前扣除