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老師，2022年匯算清繳減免所得稅額A107040表的數(shù)值是怎么算出來(lái)的？

2023-08-26 11:32
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-08-26 11:32

?你好，學(xué)員，有具體的截圖嗎

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快賬用戶7068 追問(wèn) 2023-08-26 11:38

老師，您看一下這個(gè)值是怎么算出來(lái)的

老師，您看一下這個(gè)值是怎么算出來(lái)的
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齊紅老師 解答 2023-08-26 11:42

你好，學(xué)員，這個(gè)看不出來(lái)，能發(fā)一下107040附表嗎 單純學(xué)員你現(xiàn)在截圖的圖片，應(yīng)該是你們屬于小微企業(yè)，按照2.5%稅率繳納的，所以減免的=應(yīng)納稅所得額493525.29=（25%-2.5%）結(jié)果就是圖片的金額的

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?你好，學(xué)員，有具體的截圖嗎
2023-08-26
你好，這個(gè)你是小微企業(yè)嗎？這個(gè)報(bào)表是什么時(shí)候的？
2024-05-15
符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅 需要看你主表應(yīng)納所得稅是那個(gè)數(shù)據(jù)，?你這個(gè)滿足小型微利，應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)，應(yīng)納稅額=實(shí)際利潤(rùn)額/應(yīng)納稅所得額*5%，減免稅額=實(shí)際利潤(rùn)額/應(yīng)納稅所得額*25%-實(shí)際利潤(rùn)額/應(yīng)納稅所得額*5%，應(yīng)納稅所得額大于100萬(wàn)不超過(guò)300萬(wàn)，應(yīng)納稅額=（實(shí)際利潤(rùn)額/應(yīng)納稅所得額-100萬(wàn)）*10%%2B100萬(wàn)*5% 減免稅額=實(shí)際利潤(rùn)額/應(yīng)納稅所得額*25%-（實(shí)際利潤(rùn)額/應(yīng)納稅所得額-100萬(wàn)）*10%-100萬(wàn)*5%
2021-04-21
您好 應(yīng)納稅所得額*（0.25-優(yōu)惠稅率）這樣計(jì)算出來(lái)的
2021-05-31
你好，2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳，應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn)的時(shí)候，減免所得稅=應(yīng)納稅所得額*（25%—2.5%）
2022-04-28
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