老師，3月份月末暫估一筆成本，入庫(kù)商品60萬(wàn)，領(lǐng)用商品暫估55萬(wàn)。 我好像做錯(cuò)了。不知道要怎么沖回來(lái)。4月份收到機(jī)器的發(fā)票是24萬(wàn)以及配件費(fèi)10萬(wàn)，6月份還有一筆大概10萬(wàn)左右的配件費(fèi)。我要怎么沖回

老師，公司6月底暫估費(fèi)用15萬(wàn)，來(lái)費(fèi)用發(fā)票先紅沖暫估，還是沖收入，足療，護(hù)膚品，買(mǎi)菜，衣服，首飾這些是不是不能沖費(fèi)用

公司6月底暫估費(fèi)用15萬(wàn)，7月來(lái)費(fèi)用票1.5萬(wàn)，收入1.5萬(wàn)，先紅沖暫估，還是收入，6月底做的暫估分錄，借管理費(fèi)用—其他15，貸其他應(yīng)付款—其他15，怎么做分錄

老師，6月底暫估費(fèi)用15萬(wàn)，7月來(lái)費(fèi)用4萬(wàn)，是吧原來(lái)6月暫估費(fèi)用紅沖都是寫(xiě)-15嘛，在寫(xiě)來(lái)的發(fā)票，那我季度暫估15萬(wàn)，不交稅，現(xiàn)在紅沖結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)11萬(wàn)，8，9月來(lái)發(fā)票繼續(xù)抵扣收入嘛，那第3季度預(yù)繳有收入不預(yù)繳，是不是需要在重新暫估，10月紅沖暫估，我這樣操作嘛

老師，晚上好，我想問(wèn)一下，上個(gè)月暫估成本75萬(wàn)，我這個(gè)月收到成本發(fā)票9萬(wàn)多？但是是我公司給另一個(gè)公司付了9萬(wàn)多的咨詢(xún)費(fèi)，咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)是我公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，我給對(duì)方公司付了9萬(wàn)多的咨詢(xún)費(fèi)費(fèi)用，收到了對(duì)方公司給我公司開(kāi)的發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)，這筆錢(qián)我能不能做上個(gè)月暫估成本的回沖，我的會(huì)計(jì)分錄是（1）支付服務(wù)費(fèi)，借方：管理費(fèi)用咨詢(xún)費(fèi)9萬(wàn)，貸方：銀行存款：9萬(wàn)，（2步）沖回上月暫估成本借：應(yīng)付賬款暫75萬(wàn)估，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本75萬(wàn)（3步）借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本9萬(wàn)貸應(yīng)付賬款xxx公司9萬(wàn) 麻煩老師幫我看看對(duì)不對(duì)