老師，對(duì)方單位開的數(shù)電票電子發(fā)票（增值稅專用發(fā)票），因規(guī)格型號(hào)未填寫進(jìn)行了紅沖，又重新開了，請(qǐng)問針對(duì)第一次開的藍(lán)色發(fā)票及紅沖發(fā)票需要做哪些處理？
做藍(lán)字分錄然后再做紅字分錄就可以
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請(qǐng)問老師，當(dāng)月因金額有一些錯(cuò)誤紅沖了一張上月的增值稅專用發(fā)票，又新開了一張專票。我現(xiàn)在要申報(bào)增值稅，電子稅務(wù)局讀取銷項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)時(shí)已經(jīng)扣除了紅字發(fā)票的負(fù)數(shù)。請(qǐng)問我現(xiàn)在是根據(jù)這個(gè)數(shù)據(jù)直接申報(bào)，還是需要在表里哪里再填負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)？
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老師，你好。我想問一下，我們公司是一般納稅人，10月23日，開了一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票，80000元。因?yàn)槎愄?hào)錯(cuò)誤，對(duì)方12月份讓我們重新開具。對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證，我們做了紅沖處理。然后，又開具了正確的增值稅專用發(fā)票。我想問一下，10月份的發(fā)票，分錄怎么寫 ，12月份，紅沖的分錄，意思就是，像這種情況，三張發(fā)票應(yīng)該如何處理？
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老師，對(duì)方單位開的數(shù)電票電子發(fā)票（增值稅專用發(fā)票），因規(guī)格型號(hào)未填寫進(jìn)行了紅沖，又重新開了，請(qǐng)問針對(duì)第一次開的藍(lán)色發(fā)票及紅沖發(fā)票需要做哪些處理？
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老師，請(qǐng)問當(dāng)月開具數(shù)電票紅沖發(fā)票后，當(dāng)月沖回金額是不含稅金額，是不是代表紅沖發(fā)票開錯(cuò)了。具體原因，我們單位為一般納稅人，當(dāng)月藍(lán)票因信息有誤，當(dāng)月重開了紅票沖回，填寫的時(shí)候在原因那欄填寫開票有誤，旁邊有一個(gè)灰色選項(xiàng)，含稅，不含稅，我沒選，導(dǎo)致紅字?jǐn)?shù)電票開完，當(dāng)月回沖金額是不含稅金額，這種情況應(yīng)該怎么處理？
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老師開具紙質(zhì)版的紅字專票與開具電子紅字專票流程不一樣嗎，就是學(xué)堂里面稅控開票實(shí)戰(zhàn)云系統(tǒng)（UK版）里面開具紙質(zhì)專票紅沖，是步驟：發(fā)票管理→紅字信息表填開→銷售方申請(qǐng)→填寫代碼、號(hào)碼→下一步→保存→上傳→ 回到發(fā)票管理→紅色信息表→增值稅專用發(fā)票紅字信息表審核下載→下載→確定→ 回到發(fā)票管理→負(fù)數(shù)發(fā)票填開→增值稅專用發(fā)票負(fù)數(shù)→點(diǎn)擊文件夾圖標(biāo)→選擇紅色信息表→打開→確定 ，但是開具電子紅字專票的步驟，步驟：發(fā)票管理→紅字信息表填開→購(gòu)買方申請(qǐng)→未抵扣→填寫代碼/號(hào)碼/日期→下一步→保存→上傳→回到發(fā)票管理→紅色信息表→增值稅電子專用發(fā)票紅字信息表查詢→進(jìn)入開具→開具。這個(gè)不用下載，然后再進(jìn)入負(fù)數(shù)發(fā)票填開嗎
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老師，晚上好！請(qǐng)問A公司為小規(guī)模納稅人，名下沒車輛，委派人員為B公司運(yùn)輸貨物，但過程費(fèi)必須A公司承擔(dān)，請(qǐng)問A公司可以開通行費(fèi)作報(bào)銷嗎，還有A通行費(fèi)不作抵扣，開出通行費(fèi)在稅務(wù)系統(tǒng)上不認(rèn)證要怎么處理呢
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老師好。我想問一下，比如之前企業(yè)漏申報(bào)，的納稅信用等級(jí)是D，現(xiàn)在修復(fù)是M，是變好了么
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您好老師，我們有兩個(gè)員工，年終獎(jiǎng)需要發(fā)10萬(wàn)，每個(gè)月基本工資也在1萬(wàn)左右。這個(gè)年終獎(jiǎng)怎么發(fā)或者還有沒有其他形式可以合理避稅，少繳納個(gè)稅？
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個(gè)體戶老板從公司拿錢，沒有發(fā)票進(jìn)來(lái)，拿的錢是公司預(yù)收款的錢，還沒有確認(rèn)收入，請(qǐng)問老板拿出去的錢要怎么處理？
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老師，營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更了經(jīng)營(yíng)地址，需要去開戶的銀行做登記嗎？
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A公司為B產(chǎn)品計(jì)提產(chǎn)品質(zhì)量保證費(fèi)用。A公司因計(jì)提產(chǎn)品質(zhì)量保證費(fèi)用確認(rèn)的預(yù)計(jì)負(fù)債在2022年年初賬面余額為12萬(wàn)元，B產(chǎn)品已于2020年8月31日停止生產(chǎn)，B產(chǎn)品的質(zhì)量保證截止日期為2022年12月31日。A公司庫(kù)存的B產(chǎn)品已于2021年年末前全部售出。2022年發(fā)生的B產(chǎn)品質(zhì)量保證費(fèi)用為7.5萬(wàn)元。2022年年末與預(yù)計(jì)負(fù)債相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄怎么做
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出口當(dāng)月確認(rèn)收入開具發(fā)票，要當(dāng)月就申報(bào)退稅嗎？
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個(gè)體戶 老板從公司拿錢 沒有發(fā)票進(jìn)來(lái) 掛哪個(gè)科目。
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我想問一下，我的貨已經(jīng)發(fā)了，款也付了，但是我的賬號(hào)注銷了，還能收到貨嗎，
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樸老師，非樸老師勿擾，那所有都入庫(kù)的分錄還要保留嗎
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先開了藍(lán)字，把這個(gè)藍(lán)字紅沖了，又開了一個(gè)正確的，財(cái)務(wù)按照最后正確的記賬，第一次的藍(lán)字發(fā)票和紅沖發(fā)票是否需要交給財(cái)務(wù)做賬呢？
這個(gè)要交給他們的 這個(gè)應(yīng)該要做的
老師，是對(duì)方給我們開的發(fā)票，我們收到錯(cuò)誤的藍(lán)字發(fā)票和紅沖發(fā)票應(yīng)該如何做賬務(wù)處理？
做藍(lán)字分錄然后再做紅沖的
就是說這個(gè)業(yè)務(wù)相當(dāng)于開了三張發(fā)票，兩張藍(lán)一張紅，根據(jù)錯(cuò)誤的藍(lán)字發(fā)票做一個(gè)憑證A，然后再根據(jù)紅沖發(fā)票把這個(gè)憑證A沖掉，然后再根據(jù)正確的藍(lán)字發(fā)票再做一筆憑證
同學(xué)你好 對(duì)的 是這個(gè)意思
老師，普票紅沖了又重開也需要這樣做嗎
嗯 盡量是要做 雖然要紅沖
現(xiàn)在財(cái)務(wù)部門從電子稅務(wù)局里面能看到紅沖發(fā)票，以前業(yè)務(wù)部門紅沖發(fā)票根本也不提供給財(cái)務(wù)部門，所以財(cái)務(wù)部門根本不知道發(fā)票紅沖過，也沒有這樣做三筆憑證，請(qǐng)問會(huì)有問題嗎
不做也沒事 反正最后紅沖了 只是沒有明細(xì)發(fā)生額了
老師，現(xiàn)在從電子稅務(wù)局能看到紅沖發(fā)票，不入賬也沒事吧
嗯 不入賬也沒事的 就是明細(xì)發(fā)生額沒有來(lái)
好的，謝謝老師！
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝