我問的社保問題，意思就是我們現(xiàn)在有一個總公司，有很多門店，每一個門店是單獨(dú)核算的，然后我們其中一個店的店長從三月份開始交社保，社保，我們公司是給員工補(bǔ)500，剩下的員工自己出，當(dāng)時三月到六月的社保。三月到五月，因?yàn)榱鹿べY還沒發(fā)，三月到五月的社保哦，需要那個門店承擔(dān)的500塊錢，門店沒有把錢支支出都是總公司給他承擔(dān)了，現(xiàn)在七月總公司讓他把那1500塊錢補(bǔ)出來就轉(zhuǎn)到總公司賬上，那我在做賬的時候，我的資產(chǎn)負(fù)債表的銀行卡余額肯定是要跟當(dāng)月流水一樣，我怎么樣，讓他跟七月的流水一樣，那一千五是沒辦法分?jǐn)偟揭环謹(jǐn)偟?45月的對嗎，那我直接在七月作為管理費(fèi)用支出，影響七月的報表。還有個問題，新成立一個有限公司，實(shí)際無業(yè)務(wù)發(fā)生需要做稅務(wù)關(guān)聯(lián)，報稅嗎？

老師，我們公司的一個平臺借給其他公司使用，客戶的錢暫時入我們公司，然后我們再把錢轉(zhuǎn)給對方公司，請問這一進(jìn)一出的錢，我們應(yīng)該怎么做賬呢？ 7月份的時候，前面的會計(jì)把進(jìn)賬做成了營業(yè)收入15241.54 應(yīng)交稅費(fèi)1% 10月都已經(jīng)申報了 但是轉(zhuǎn)給對方公司的13152.3備注的（貨款）他又掛在預(yù)付賬款上，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做，才能把這筆爛賬做平呢？進(jìn)的15241.54和出的13152.3 還有2000多差額呢

老師 你好 這個表19550.25是公司車輛商業(yè)險的總金額 但是公司資金不足所以找的鄭州新發(fā)展公司辦理的分期付款 我現(xiàn)在需要交保證金跟服務(wù)費(fèi)3910.05 (保證金可以抵減最后一期還款) 分錄應(yīng)該怎么做 以后每期還款的時候應(yīng)該怎么做分錄 手寫是我自己做的分錄 麻煩老師給看一下對嗎 然后收到發(fā)票以后該怎么做呢

老師 你好 這個表19550.25是公司車輛商業(yè)險的總金額 但是公司資金不足所以找的鄭州新發(fā)展公司辦理的分期付款 我現(xiàn)在需要交保證金跟服務(wù)費(fèi)3910.05 (保證金可以抵減最后一期還款) 分錄應(yīng)該怎么做 以后每期還款的時候應(yīng)該怎么做分錄 手寫是我自己做的分錄 麻煩老師給看一下對嗎 然后收到發(fā)票以后該怎么做呢

老師您好，建筑勞務(wù)公司辦理資質(zhì)給資質(zhì)人員交的社保要怎么做賬務(wù)處理？養(yǎng)老和失業(yè)只交了7月份，工傷保險交了7月8月9月，單位和個人承擔(dān)部分合計(jì)是53185.96元。 現(xiàn)在的情況是，代辦說不能給這些人走工資申報個稅， 我這邊應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢？ 一開始是代辦人在大廳用個人的卡給繳納的7月和8月的社保費(fèi)，在9月份，我在公戶給他轉(zhuǎn)了他交的相應(yīng)金額。9月份是我在電子稅務(wù)局從公戶里扣繳的。