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Q

老師，請問下，單位裝修費用，需要做攤銷怎么做分錄，是不是月末需要結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做？

2023-08-23 14:25
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-08-23 14:26

這個是在裝修完畢的當(dāng)月才開始攤銷 借：管理費用-裝修費 貸長期待攤費用

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快賬用戶3003 追問 2023-08-23 14:27

那月末的時候是不是需要結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做？

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快賬用戶3003 追問 2023-08-23 14:28

月末算結(jié)轉(zhuǎn)費用么？

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齊紅老師 解答 2023-08-23 14:29

借本年利潤 貸管理費用

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這個是在裝修完畢的當(dāng)月才開始攤銷 借：管理費用-裝修費 貸長期待攤費用
2023-08-23
你好，每個月都要結(jié)轉(zhuǎn)的。借 主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入/營業(yè)外收入 貸 本年利潤 借 本年利潤 貸 管理費用/銷售費用/財務(wù)費用 借 本年利潤 貸 主營業(yè)務(wù)成本/其他業(yè)務(wù)成本/營業(yè)外支出 借 本年利潤 貸 稅金及附加 /所得稅費用
2022-11-28
您好，同學(xué)。二者對沖即可。 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）1000 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）1000
2023-10-22
你好，是一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
2021-02-22
你好 借長攤，貸攤? 借制造費用，貸長攤?
2023-11-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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