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不能那么賤賣的哈，稅局是不認(rèn)可的

2023-08-18

借固定資產(chǎn)清理9萬，累計(jì)折舊3萬，貸固定資產(chǎn)12萬，借銀行存款8萬，貸固定資產(chǎn)清理8萬/1.13 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，借固定資產(chǎn)清理貸資產(chǎn)處置損益或者是營業(yè)外收入。

2023-08-21

同學(xué)你好一、?將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計(jì)折舊 ? ? ? ?貸：固定資產(chǎn) 二、?發(fā)生清理費(fèi)用時(shí) 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸：銀行存款、應(yīng)繳稅費(fèi)等三、?處置的收入借：銀行存款等相關(guān)科目 ? ? ? ?貸：固定資產(chǎn)清理四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?貸：營業(yè)外收入 2、?如果是凈損失借：營業(yè)外支出 ? ? ? ?貸：固定資產(chǎn)清理

2023-09-14

2024-01-09

對的，是的，需要正常交稅的，對方不需要發(fā)票你就不用開，需要發(fā)票你就開。

2023-08-30

快賬用戶1132 追問 2023-08-18 10:01

得根據(jù)折舊和剩余價(jià)值差不多的才行是嗎？

快賬用戶1132 追問 2023-08-18 10:02

如果這一年折舊后剩余價(jià)值9萬，那我賣8萬可以嗎？9-8萬的差價(jià)怎么處理？

齊紅老師解答 2023-08-18 10:02

至少不能低于折余價(jià)值的80%哈

快賬用戶1132 追問 2023-08-18 10:04

折余價(jià)值9萬，我賣了8萬，我該怎樣交稅？9-8=1，這1萬，我怎么處理？

齊紅老師解答 2023-08-18 10:05

按8萬計(jì)算增值稅，1萬做損失處理

快賬用戶1132 追問 2023-08-18 10:06

這個(gè)增值稅的稅率是多少？

齊紅老師解答 2023-08-18 10:11

清理殘值借：固定資產(chǎn)清理 ??? ? ??累計(jì)折舊貸：固定資產(chǎn) 變賣借：銀行存款貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票，減按2%申報(bào)，只能開普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額借：資產(chǎn)處置損益貸：固定資產(chǎn)清理或借：固定資產(chǎn)清理貸：營業(yè)外收入

快賬用戶1132 追問 2023-08-18 10:21

賣8萬的話，那計(jì)稅依據(jù)就是8萬是嗎？價(jià)稅合計(jì)金額就是8+8*13%=9.04萬元是嗎？

齊紅老師解答 2023-08-18 10:25

是80000/1.13*0.13計(jì)算增值稅的哈

快賬用戶1132 追問 2023-08-18 10:35

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2023-08-18 10:41

不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評哦。