k3金蝶，發(fā)票金額與數(shù)量大于外購入庫的，因為有破損我們直接拒收了，但是對方財務開票的時候計算了了破損量，她們按他們流程給我們開票，退貨部分下月直接從他們系統(tǒng)沖減，那這種情況我怎么做賬呢？并且根據(jù)銷售出庫下推發(fā)票與我實際開的發(fā)票不相符

老師，我們使用的是ERP系統(tǒng)，對于很多客戶來說應收賬款那里客戶很多都不按照銷售單的實際金額轉賬貨款，例如108.9元，有些客戶直接轉賬108元，有些客戶會轉賬109元，不管是客戶多轉的還是少轉的都會直接影響月底資產負債表應收賬款的數(shù)據(jù)，但是客戶少轉的是不可能轉回來的，多轉的也不用退給他，這個時候我們系統(tǒng)有一個功能就做抹零，但是軟件公司說需要知道我的抹零分錄是什么才能在后臺教我們操作，所以老師我想知道這個抹零金額的分錄應該如何去做呢

老師？您好！請問一下，銷售貨物開折扣發(fā)票(13%的稅率）開的是清單，銷售折扣自己計算出來的不含稅金額和稅額，與開票軟件算出來的少了2分錢，如何調整開票系統(tǒng)中的金額，因為我們有一家客戶要求比較嚴格，開票系統(tǒng)中的折扣金額一定要與他們審核了的折扣金額一致。否則退票。請老師幫忙解答下，謝謝！

20. 【多選題】 下列屬于針對銷售發(fā)票入賬金額準確性的內部控制的是（）。 A.系統(tǒng)根據(jù)銷售發(fā)票的信息自動匯總生成當期銷售入賬記錄 B.系統(tǒng)將客戶代碼、商品發(fā)送地址、發(fā)運憑證與應收賬款主文檔的相關信息進行比對 C.系統(tǒng)根據(jù)銷售發(fā)票的信息自動匯總生成當期銷售記錄 D.向客戶發(fā)送月末對賬單、調查并解決客戶質詢的差異

老師請問下，我們是出售需要安排調試服務非標設備公司，我們在金蝶系統(tǒng)確認時，是按銷售出庫確認還是按銷售開票進行確認比較好呢？如果是按銷售出庫確認，那出庫時會計分錄應為：借：合同資產 貸：主營業(yè)務收入 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品 開票時：借：應收賬款 貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 主營業(yè)務收入，這樣對嗎？在銷售出庫時不產生納稅義務，在實際開票時才產生，這樣可以嗎？