k3金蝶，發(fā)票金額與數(shù)量大于外購入庫的，因為有破損我們直接拒收了，但是對方財務開票的時候計算了了破損量，她們按他們流程給我們開票，退貨部分下月直接從他們系統(tǒng)沖減，那這種情況我怎么做賬呢？并且根據(jù)銷售出庫下推發(fā)票與我實際開的發(fā)票不相符

老師，我們使用的是ERP系統(tǒng)，對于很多客戶來說應收賬款那里客戶很多都不按照銷售單的實際金額轉(zhuǎn)賬貨款，例如108.9元，有些客戶直接轉(zhuǎn)賬108元，有些客戶會轉(zhuǎn)賬109元，不管是客戶多轉(zhuǎn)的還是少轉(zhuǎn)的都會直接影響月底資產(chǎn)負債表應收賬款的數(shù)據(jù)，但是客戶少轉(zhuǎn)的是不可能轉(zhuǎn)回來的，多轉(zhuǎn)的也不用退給他，這個時候我們系統(tǒng)有一個功能就做抹零，但是軟件公司說需要知道我的抹零分錄是什么才能在后臺教我們操作，所以老師我想知道這個抹零金額的分錄應該如何去做呢

老師？您好！請問一下，銷售貨物開折扣發(fā)票(13%的稅率）開的是清單，銷售折扣自己計算出來的不含稅金額和稅額，與開票軟件算出來的少了2分錢，如何調(diào)整開票系統(tǒng)中的金額，因為我們有一家客戶要求比較嚴格，開票系統(tǒng)中的折扣金額一定要與他們審核了的折扣金額一致。否則退票。請老師幫忙解答下，謝謝！

20. 【多選題】 下列屬于針對銷售發(fā)票入賬金額準確性的內(nèi)部控制的是（）。 A.系統(tǒng)根據(jù)銷售發(fā)票的信息自動匯總生成當期銷售入賬記錄 B.系統(tǒng)將客戶代碼、商品發(fā)送地址、發(fā)運憑證與應收賬款主文檔的相關(guān)信息進行比對 C.系統(tǒng)根據(jù)銷售發(fā)票的信息自動匯總生成當期銷售記錄 D.向客戶發(fā)送月末對賬單、調(diào)查并解決客戶質(zhì)詢的差異

金蝶系統(tǒng)中銷售發(fā)票是是根據(jù)出庫單生成的，金額為3055.46.實際收款金額被客戶抹零，3050元，了這個銷售發(fā)票要調(diào)整嗎？