老師，企業(yè)要注銷，現(xiàn)在賬上的貨幣資金不夠還其他應(yīng)付款，償還不了的是不是計營業(yè)外收入，計算到營業(yè)外收入我本來的利潤就是正的，需要補企業(yè)所得稅，但是彌補上年的虧損就是負(fù)數(shù)，請問我在申報季報的時候也需要按其他應(yīng)付款計入營業(yè)外收入的報表來申報嗎
對的，是的，到時候申報企業(yè)所得稅，你可以彌補虧損。
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老師，我想問下，企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報時，表格中的營業(yè)收入和營業(yè)成本是不是就是指主營業(yè)務(wù)收入，主營業(yè)務(wù)成本，其他業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)成本。利潤總額就填利潤表中的利潤總額，是這樣嗎？還是成本要加上期間費用營業(yè)外支出那些
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老師 我是小規(guī)模我在報企業(yè)所得稅發(fā)現(xiàn)一個問題 咱們書上寫在報營業(yè)收入時要填寫10-12月的利潤表的數(shù) 不包括營業(yè)外收入 但是我做賬的時候金蝶軟件直接是主營業(yè)務(wù)收入減去了營業(yè)外收入減去財務(wù)費用后算出的企業(yè)所得稅 現(xiàn)在我要報的話應(yīng)該按照我賬套報還是按照書上報 這樣的話繳納的企業(yè)所得稅和賬里的有出入 我需要怎么處理
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老師。我想問下公司注銷，資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)平了，利潤表利潤總額還是正數(shù)，還其他應(yīng)付款的時候貨幣資金不夠付了，然后掛到貸方營業(yè)外收入1484.87，是這個原因?qū)е碌膯?/p>
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老師，企業(yè)要注銷，現(xiàn)在賬上的貨幣資金不夠還其他應(yīng)付款，償還不了的是不是計營業(yè)外收入，計算到營業(yè)外收入我本來的利潤就是正的，需要補企業(yè)所得稅，但是彌補上年的虧損就是負(fù)數(shù)，請問我在申報季報的時候也需要按其他應(yīng)付款計入營業(yè)外收入的報表來申報嗎
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老師，我注銷時所有的往來科目都沒有余額了，我把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入，利潤剛好彌補上年虧損，我現(xiàn)在填寫請稅申報表時，負(fù)債清償損益表的其他應(yīng)付款還需要填嗎
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老師請問，24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了，導(dǎo)致報表試算不平衡，現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎，那報表是不是都要更改了
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托育機構(gòu)政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費用做這個科目 不太明白？
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和別人的借款當(dāng)年 要還么
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如果一個月銷售額400萬，毛利8%左右，需要多少費用
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我賬上需要做一筆借:其他應(yīng)付款，貸營業(yè)外收入嗎
是的是的，需要這么做。
我做了之后賬上就有利潤了，我季度申報的時候就要預(yù)交所得稅，但是匯算的時候就是負(fù)數(shù)，我不可能明知道利潤是負(fù)數(shù)還去預(yù)交所得稅吧
你好，季度預(yù)繳就可以彌補虧損呀。
老師，我第一到第三季度報表彌補以前年度虧損為什么都沒有數(shù)據(jù)
利潤總額是負(fù)數(shù)的，怎么彌補？
只有盈利的才可以彌補虧損的。
哦，就是說盈利了這里才有數(shù)據(jù)對嗎
對的，是的，是這么做的。