我報(bào)企業(yè)所得稅預(yù)繳的時(shí)候利潤(rùn)總額沒(méi)有把營(yíng)業(yè)外收入加進(jìn)去，但是我賬上已經(jīng)做了，填寫(xiě)年度報(bào)表的時(shí)候是按照賬上的，做匯算清繳的時(shí)候我納稅明細(xì)表調(diào)增了收入-其他那一欄，然后風(fēng)險(xiǎn)提示這個(gè)，我應(yīng)該怎么調(diào)呢？

老師，請(qǐng)問(wèn)年報(bào)營(yíng)業(yè)外收入為前年繳稅的街道部分退稅額，營(yíng)業(yè)外支出是罰金和滯納金，去年里4季度的所得稅季報(bào)，我已將年度調(diào)整數(shù)加進(jìn)了利潤(rùn)總額，并將退稅部分的營(yíng)業(yè)外收入填在了不征稅收入里，這樣做對(duì)嗎？現(xiàn)在所得稅匯算清繳里主表的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)我是否應(yīng)該就填寫(xiě)年報(bào)里的數(shù)字+調(diào)整數(shù)，營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出抄年報(bào)數(shù)？那如果是這樣的話(huà)，我這就要補(bǔ)稅蠻多的了，因?yàn)榫筒盍艘粋€(gè)營(yíng)業(yè)外收入的25％，我不知是否正確了

老師好，報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅的時(shí)候，需要填寫(xiě)收入總額繳納生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅。那這個(gè)收入總額是根據(jù)不含稅的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入+投資收益-財(cái)務(wù)費(fèi)用來(lái)填寫(xiě)嗎？是不是先做賬生成財(cái)務(wù)報(bào)表后，直接按照利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額填寫(xiě)去申報(bào)這個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅的收入總額??？等生成稅款以后再把賬務(wù)反結(jié)賬，計(jì)提稅款。

老師 我是小規(guī)模我在報(bào)企業(yè)所得稅發(fā)現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題 咱們書(shū)上寫(xiě)在報(bào)營(yíng)業(yè)收入時(shí)要填寫(xiě)10-12月的利潤(rùn)表的數(shù) 不包括營(yíng)業(yè)外收入 但是我做賬的時(shí)候金蝶軟件直接是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減去了營(yíng)業(yè)外收入減去財(cái)務(wù)費(fèi)用后算出的企業(yè)所得稅 現(xiàn)在我要報(bào)的話(huà)應(yīng)該按照我賬套報(bào)還是按照書(shū)上報(bào) 這樣的話(huà)繳納的企業(yè)所得稅和賬里的有出入 我需要怎么處理

我問(wèn)一下，這個(gè)我公司小規(guī)模把固定資產(chǎn)賣(mài)了，在增值稅申報(bào)那里計(jì)入收入金額了，可是我做賬是計(jì)入固定資產(chǎn)清理，不是計(jì)入營(yíng)業(yè)收入的。那我企業(yè)所得稅季度申報(bào)的時(shí)候這個(gè)開(kāi)票的收入需要填進(jìn)去營(yíng)業(yè)收入嗎？如果填進(jìn)去交這個(gè)所得稅就不合理了。應(yīng)該怎么處理呢？