我們是工業(yè)企業(yè)，進(jìn)銷存用的是月末加權(quán)平均，現(xiàn)在調(diào)庫存只能調(diào)入庫，比如一件商品沒有了，月初還剩著500我入庫那里的數(shù)量填了負(fù)500，因?yàn)橛玫氖窃履┘訖?quán)平均，單價(jià)不一樣，庫存里面沒有了產(chǎn)品，但是還有余額這個(gè)怎么辦（比如月初數(shù)量是500，金額是5000，入庫數(shù)量我填負(fù)500，因?yàn)槭羌庸I(yè)算分配率得出成本單價(jià)，這樣就導(dǎo)致月出的單價(jià)和入庫單價(jià)不一致，產(chǎn)品實(shí)際已經(jīng)不在了，但是還有余額）

老師，下午好！我司是做機(jī)器，現(xiàn)在轉(zhuǎn)自產(chǎn)機(jī)器轉(zhuǎn)為自產(chǎn)固定資產(chǎn)，我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理，我是小企業(yè) 對成本的核算不是很精準(zhǔn)，每個(gè)月成本就是按倉庫盤點(diǎn)表:原材料、半成品、產(chǎn)成品倒推方式進(jìn)行計(jì)算成本結(jié)出報(bào)表的，現(xiàn)在問題來了，我自產(chǎn)自用機(jī)器轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)的話，分錄：借固定資產(chǎn) 貸庫存商品，這樣的話我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)，不結(jié)轉(zhuǎn)的話，這個(gè)庫存商品金額與我盤點(diǎn)表庫存商品的金額一致，這樣我的分錄應(yīng)該怎么做呢？盼復(fù)！有人建議做：借固定資產(chǎn) 貸：生產(chǎn)成本（是此臺機(jī)器成本入賬）但是如果這樣的本月的生產(chǎn)成本就很大。因?yàn)槿胭~的固定資產(chǎn)360萬。如果直接做生產(chǎn)成本，這樣這個(gè)月生產(chǎn)成本就大的太可以怕

用友nc成本核算結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用到生產(chǎn)成本，為什么制造費(fèi)用每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)后都有余額。為什么材料出庫產(chǎn)成品半成品出庫都有出路差異調(diào)整。沒有調(diào)整數(shù)量就是金額0.01，0.02什么的調(diào)整。還有半成品是如何分?jǐn)偟?？領(lǐng)用材料的時(shí)候是按照生產(chǎn)訂單領(lǐng)用會說明用到某個(gè)產(chǎn)品嗎，還是按照部門領(lǐng)用了查看產(chǎn)品bom看生產(chǎn)的哪些產(chǎn)品按照產(chǎn)品bom中材料定額分配呢

我們公司是做整體衛(wèi)浴產(chǎn)品的，這兩天過來公司就趕上了倉庫盤點(diǎn)， 一方面產(chǎn)品品類比較多，貨物多，盤點(diǎn)工作量大； 另一方面，每個(gè)月的許多品類都有很多的差異，找差異需要花費(fèi)很多的時(shí)間，有差異的產(chǎn)品目前是一個(gè)一個(gè)的到倉庫再盤一遍，有時(shí)在出庫系統(tǒng)查詢之后再實(shí)盤。 問了倉庫他說是歷史遺留問題，說因?yàn)橹暗牟町愐恢贝嬖?，所以每個(gè)月盤點(diǎn)總有差異。 我覺得是倉庫管理流程有一定的問題： 同一品類的貨物沒有堆放在一起，有的貨品標(biāo)簽沒擺放在外面導(dǎo)致盤點(diǎn)不易，有的不是售賣的產(chǎn)品東西放在倉庫，沒有單獨(dú)標(biāo)示； 需要做樣品的也沒有標(biāo)出來 。 還有，有的訂單管理員沒有及時(shí)將出庫產(chǎn)品及時(shí)錄入系統(tǒng)，造成賬實(shí)差異。

老師 我們?nèi)ツ甏~公司給做的賬 結(jié)轉(zhuǎn)主營成本是錄入出庫單的系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)成本的，但是后來她做過反結(jié)賬，做過出入庫的調(diào)整，導(dǎo)致后來出庫單的單價(jià)和金額跟原來不一樣了 但是她還忘記重新結(jié)轉(zhuǎn)成本了 現(xiàn)在我做匯算，庫存系統(tǒng)結(jié)余和庫存商品科目余額對不上了，我把不一致的都找出來了 不知道賬務(wù)處理怎么做？匯算怎么調(diào)整呢？