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老師,公司之前跟個(gè)人簽訂不含稅合同,也不開(kāi)票的,交付貨物后,欠款不還,后來(lái)法院強(qiáng)制執(zhí)行后,由法院的名義轉(zhuǎn)賬到公司賬戶了,收到的這筆款需要交稅嗎?一般納稅人,應(yīng)稅物品13%,怎么計(jì)算稅金?上月收到的,現(xiàn)在已經(jīng)申報(bào)完增值稅表了,但是沒(méi)有加上這筆,要在哪里增加上這筆稅金?在增值稅及附加稅申報(bào)表里的哪一欄?

2023-08-15 13:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-15 13:02

你好?銷(xiāo)售方是合同 開(kāi)發(fā)票? ?不含稅金額? *1.13 不開(kāi)也一樣計(jì)算稅款 做無(wú)票收入的? ? 加這筆增值稅的? 附加稅也要算的? 填寫(xiě)在收入? 和 附加稅會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)的?

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快賬用戶4887 追問(wèn) 2023-08-15 13:07

是做更正申報(bào)嗎?在哪一欄填寫(xiě)?直接改第二欄系統(tǒng)自動(dòng)的數(shù)加上這筆收入的總金額嗎?還是要填系統(tǒng)自動(dòng)的數(shù)+這筆收入*1.13?

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齊紅老師 解答 2023-08-15 13:11

你好更正申報(bào)就把收入那一欄把你沒(méi)開(kāi)票的填寫(xiě)在未開(kāi)票收入里面,其他的收入正常填寫(xiě)。

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快賬用戶4887 追問(wèn) 2023-08-15 13:12

增值稅及附加稅申報(bào)表沒(méi)有未開(kāi)票收入,廣州的

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齊紅老師 解答 2023-08-15 13:17

你確定是一般納稅人嗎?還是小規(guī)模?

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快賬用戶4887 追問(wèn) 2023-08-15 13:19

一般納稅人

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齊紅老師 解答 2023-08-15 13:20

他納稅人有一列未開(kāi)具發(fā)票的填寫(xiě)在那里。

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齊紅老師 解答 2023-08-15 13:21

或者你把增值稅的表一截圖發(fā)給我,我給你找。

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快賬用戶4887 追問(wèn) 2023-08-15 13:22

在增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附加資料(一)里有個(gè)未開(kāi)具發(fā)票的銷(xiāo)售額,是把這筆收入填這里嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-15 13:27

附加稅包括的 附加稅,那個(gè)表是自己帶出來(lái)數(shù)據(jù)的,不是自己填寫(xiě)的。

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快賬用戶4887 追問(wèn) 2023-08-15 13:30

?。繘](méi)看懂,不關(guān)附加稅的事,我是說(shuō)這筆收入是不是應(yīng)該填到這個(gè)表的這個(gè)框里?有看到我發(fā)的圖片嗎?我這邊沒(méi)有顯示到我發(fā)了圖片。如果不是在這個(gè)表填,那應(yīng)該在哪里填呢?

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齊紅老師 解答 2023-08-15 13:34

增值稅表一未開(kāi)票收入里把沒(méi)有開(kāi)票的這個(gè)收入填寫(xiě)上。后臺(tái)會(huì)自動(dòng)計(jì)算出稅款代表附加稅那個(gè)表上。

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快賬用戶4887 追問(wèn) 2023-08-15 13:39

好的,謝謝你

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齊紅老師 解答 2023-08-15 13:41

不客氣的,祝您工作愉快。

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