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老師，我想問下，出口貨物，但不退稅，是按照內(nèi)銷處理申報增值稅抵扣進(jìn)項后繳納增值稅嗎

2023-08-14 16:21
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-08-14 16:27

你好； 是的； 作為內(nèi)銷； 可以抵扣進(jìn)項稅 ； 這樣來繳納增值稅的

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快賬用戶2333 追問 2023-08-14 16:29

那我就是按照內(nèi)銷一樣填寫到計稅銷售額那里了？

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齊紅老師 解答 2023-08-14 16:31

是的、 按照正常國內(nèi)業(yè)務(wù) 來處理的?

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快賬用戶2333 追問 2023-08-14 16:32

那我當(dāng)內(nèi)銷處理的收入是按照出口日的稅率算收入嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-14 16:34

你好；? 按照你實際的稅率13%去報增值稅

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快賬用戶2333 追問 2023-08-14 16:38

我的意思是，假如我3月出口的是300元美金，那我的收入是按照3月當(dāng)天的出口稅率*300USD的金額÷1.13后的收入申報嗎？

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齊紅老師 解答 2023-08-14 16:41

你好； 對的； 按照這個來計算的?

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你好； 是的； 作為內(nèi)銷； 可以抵扣進(jìn)項稅 ； 這樣來繳納增值稅的
2023-08-14
你好對的是的，需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷的
2024-08-02
出口退稅采購專票認(rèn)證后，即使退稅不成功，通常仍可用于出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷抵扣。但具體操作需遵循當(dāng)?shù)囟悇?wù)規(guī)定。出口未交增值稅的貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷時，確實需補(bǔ)繳相應(yīng)增值稅。建議查詢最新稅務(wù)政策或咨詢專業(yè)稅務(wù)顧問。
2024-09-25
B 已經(jīng)申報抵扣的，可以抵扣
2021-08-07
出口退稅的時候貨物對應(yīng)的進(jìn)項不能抵扣
2023-09-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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