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對(duì)于出口貨物退稅率為0的商品，以下是兩種情況的處理方式：第一種情況：視同內(nèi)銷 1.銷項(xiàng)開13個(gè)點(diǎn)發(fā)票：在這種情況下，您需要開具稅率為13%的發(fā)票，以確認(rèn)銷售收入。 2.進(jìn)項(xiàng)做抵扣勾選：進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以進(jìn)行抵扣，但需要在申報(bào)時(shí)進(jìn)行勾選，以確認(rèn)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 3.正常報(bào)稅：按照正常的報(bào)稅流程，將銷售收入和進(jìn)項(xiàng)稅額分別填入增值稅申報(bào)表中，進(jìn)行申報(bào)。第二種情況：免稅不退稅 1.銷項(xiàng)開0稅率：在這種情況下，您需要開具稅率為0的發(fā)票，以確認(rèn)銷售收入。 2.進(jìn)項(xiàng)處理：進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不能進(jìn)行抵扣，因?yàn)樵撋唐肥敲舛惖摹Ｄ梢詫⑦M(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行單獨(dú)存放，以備后續(xù)查詢或?qū)徲?jì)。 3.增值稅申報(bào)：在增值稅申報(bào)時(shí)，對(duì)于該商品的銷售額和進(jìn)項(xiàng)稅額，都填入“免稅”欄中，進(jìn)行申報(bào)。

2023-12-11

快賬用戶4962 追問 2023-12-11 10:53

第二種情況，進(jìn)項(xiàng)不能抵扣，不做任何抵扣勾選處理嗎？分錄怎么寫？假如進(jìn)項(xiàng)發(fā)票含稅是13000元，稅率13%

齊紅老師解答 2023-12-11 10:58

這個(gè)計(jì)入待認(rèn)證抵扣就可以

快賬用戶4962 追問 2023-12-11 11:00

一直是待認(rèn)證抵扣嗎？借庫(kù)存商品10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 1300 貸應(yīng)付賬款13000嗎？下個(gè)月或者之后這種進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不用做任何處理嗎？

快賬用戶4962 追問 2023-12-11 11:01

結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做？

齊紅老師解答 2023-12-11 11:05

勾選之后借進(jìn)項(xiàng)貸待認(rèn)證抵扣這樣

快賬用戶4962 追問 2023-12-11 11:11

做抵扣勾選。然后借庫(kù)存商品10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1300 貸應(yīng)付賬款10000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1300嗎？應(yīng)付賬款應(yīng)該是13000吧？

齊紅老師解答 2023-12-11 11:15

收到發(fā)票的時(shí)候借庫(kù)存商品10000 借待認(rèn)證抵扣1300 貸應(yīng)付賬款11300 勾選的時(shí)候借進(jìn)項(xiàng)1300 貸待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅1300

快賬用戶4962 追問 2023-12-11 12:48

先抵扣勾選，再進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？申報(bào)增值稅的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)怎么填？進(jìn)項(xiàng)沒有免稅那一欄。是填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，其他應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那欄嗎？

齊紅老師解答 2023-12-11 12:53

同學(xué)你好對(duì)的是這樣的哦

快賬用戶4962 追問 2023-12-11 12:55

好的謝謝老師

齊紅老師解答 2023-12-11 13:03

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的時(shí)候轉(zhuǎn)出到庫(kù)存商品滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝