是另外一家的公戶，然后社保是扣我們公司的一個(gè)員工

以后需要還錢(qián)給他嗎？

社保是對(duì)方承擔(dān)還是你們單位承擔(dān)？

社保是對(duì)方公司公戶承擔(dān)，然后個(gè)人部分是員工承擔(dān)

你給他上報(bào)個(gè)稅吧，申報(bào)的話作營(yíng)業(yè)外收入。

什么意思

借銀行存款，貸營(yíng)業(yè)外收入這個(gè)意思，然后你賬上再做借管理費(fèi)用，社保代應(yīng)付，職工心收社保不就抵扣了嗎？

也就是你不會(huì)多交稅的，雖然你做了營(yíng)業(yè)外收入。

我們這邊是私戶，他們那邊公司是公戶，私戶轉(zhuǎn)到公戶應(yīng)該是借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款_私戶吧？

可以的，可以這么做的。

那我們扣除員工個(gè)人部分又該怎么在這基礎(chǔ)上寫(xiě)分錄？

支付給對(duì)方對(duì)方給你開(kāi)發(fā)票嗎？

沒(méi)有開(kāi)票

你好，借銀行貸其他應(yīng)收款 支付出去的，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款。

什么意思呢？

就是走代收代付的意思。

你是說(shuō)收回個(gè)人社保的時(shí)候，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)收款_公戶；代付個(gè)人社保的時(shí)候，借：其他應(yīng)收款_公戶，貸：銀行賬戶嗎？