你好老師有個(gè)人發(fā)了4604.61另一個(gè)人沒發(fā)出去

你好，沒發(fā)出去是什么意思

計(jì)提是8000 發(fā)放是借應(yīng)付職工薪酬5393.77 貸其他應(yīng)付款法人4604.61 其他應(yīng)付款這個(gè)社保789.16？

是的，學(xué)員，是這樣的

這是工資發(fā)放表

你好，有發(fā)嗎，沒有看到

2606.23這個(gè)工資沒發(fā)

沒有發(fā)的話，沖減應(yīng)付職工薪酬不含這一筆

社保兩個(gè)人繳納了，單位扣除社保費(fèi)789.16

單位承擔(dān)的，單獨(dú)的，不在工資表 借管理費(fèi)用-社保 貸其他應(yīng)付款-法人

老師還是沒明白怎么做？

工資表里面的是個(gè)人承擔(dān)，

個(gè)人和單位承擔(dān)，分開做賬

老師實(shí)際發(fā)放工資是8000，兩個(gè)人繳納社保單位部分是789.16，一個(gè)人的實(shí)發(fā)工資是4604.61，我做的發(fā)放會(huì)計(jì)分錄是借應(yīng)付職工薪酬8000 貸其他應(yīng)付款個(gè)人社保(兩個(gè)人金額)789.16， 其他應(yīng)付款個(gè)人法人5393.77(社保789.16+4604.61)，請(qǐng)問老師那個(gè)沒發(fā)的怎么辦呢？

借應(yīng)付職工薪酬8000 ，，這個(gè)里面減去沒發(fā)放的

老師計(jì)提是不是也要改了？

借貸不平了

計(jì)提不用該，應(yīng)付職工薪酬有余額是對(duì)的

你好老師，我這樣做會(huì)計(jì)分錄對(duì)不對(duì)？，