我們老板有兩個(gè)公司，一個(gè)公司沒(méi)錢(qián)了，我現(xiàn)在可以把另外一個(gè)公司的錢(qián)轉(zhuǎn)到老板私戶，做賬借款，然后再?gòu)睦习逅綉艮D(zhuǎn)到這個(gè)沒(méi)錢(qián)的賬戶嗎，就寫(xiě)往來(lái)款，做賬銀存，貸其他應(yīng)付款

我們是人力資源公司，可以代繳公積金，代繳個(gè)人把錢(qián)轉(zhuǎn)到老板的私人賬戶，然后老板轉(zhuǎn)到我們的公戶代扣代繳，這個(gè)怎么寫(xiě)分錄？ 收款時(shí)：借 其他應(yīng)付款-老板代收 貸其他應(yīng)付款-代繳社保 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費(fèi) 上交時(shí)：借其他應(yīng)付款-代繳社保 貸其他應(yīng)付款-老板代收 這樣寫(xiě)可以嗎？

你好，公司剛開(kāi)立對(duì)公戶，法人從自己私戶轉(zhuǎn)了1萬(wàn)塊錢(qián)到對(duì)公戶，過(guò)幾天又從對(duì)公戶把錢(qián)全部轉(zhuǎn)到自己私人賬戶上了，請(qǐng)問(wèn)存款時(shí)會(huì)計(jì)憑證可以借銀行存款，貸其他應(yīng)付款對(duì)嗎？，轉(zhuǎn)走錢(qián)后是否可以做，借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款？我這樣做分錄對(duì)嗎？

之前會(huì)計(jì)從17年就開(kāi)始做分公司的賬，社保、公積金不管個(gè)人和公司的都是通過(guò)其他應(yīng)收款核算，導(dǎo)致社保和公積金有余額，比如發(fā)工資 借：應(yīng)付工資 貸：其他應(yīng)收款_代付社保_總公司 其他應(yīng)收款_代付公積金_總公司 銀行存款 然后實(shí)際扣費(fèi) 借：其他應(yīng)收款社保公積金_總公司 貸：銀行 實(shí)際上是總公司每月給分公司存進(jìn)一筆錢(qián)，分公司銀行付的款 我現(xiàn)在要調(diào)下賬嗎

如果我8月份開(kāi)始從公戶發(fā)工資，但是現(xiàn)在公司還有人沒(méi)交社保和公積金，那我就把交社保和公積金的人的工資從公賬走，沒(méi)交的我就讓老板私下轉(zhuǎn)，還有就是有兩個(gè)人的社保掛在我們公司，我們公司可以做代繳社保嗎，到時(shí)候讓他們每個(gè)月轉(zhuǎn)錢(qián)到公賬，收到時(shí)，借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款；扣稅時(shí)，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款，您看我之后這樣改可以嗎，有什么地方不妥嗎，會(huì)存在風(fēng)險(xiǎn)嗎？