假如今年勞務(wù)報酬總數(shù)150萬，分三個月，對方企業(yè)已經(jīng)繳納了稅，本人年薪稅前70萬，那么第二年申報個人綜合所得稅的時候，第二年差不多要補多少稅
您好，您預(yù)計收入構(gòu)成是勞務(wù)報酬總數(shù)150萬和年薪稅前70萬？
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老師你好，我咨詢一下，我們17年成立的公司，屬于小規(guī)模，17－19年累計虧損167萬，在2020年第三季度的時候才開始盈利，第三季度彌補了85萬的以前年度虧損，本次申報企業(yè)所得稅的時候凈利潤本年累計數(shù)是正的，需要繳稅，但是申報表上彌補以前年度虧損那欄的數(shù)字自動跳的是167萬，沒有減上個季度已經(jīng)彌補的，這欄還手動改不了，這是什么情況
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請問1.勞務(wù)公司小規(guī)模納稅人2020年第四季度有業(yè)務(wù)發(fā)生，已開發(fā)票400萬元，企業(yè)所得稅在12月份需不需要做計提，還是在繳納的時候再做賬，怎么做分錄？跨年繳納企業(yè)所得稅，怎么做賬？ 2.2021年3月份變?yōu)橐话慵{稅人，請問4月份按季度申報一二月份，四月份申報三月份稅款嗎？ 3.勞務(wù)公司資產(chǎn)負(fù)債表上的存貨指的是什么？
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萬天合伙企業(yè)有三個合伙人，陳某、李某、王某，比例平均分配。2020年3月份李某將持有股份轉(zhuǎn)讓給林某，1月至3月經(jīng)營所得35萬元，4月份起李某按工資薪金申報綜合所得個人所得稅，1月至3月林某按工資薪金申報了綜合所得個人所得稅。2020年度經(jīng)匯算后經(jīng)營所得120萬元，請問李某需要匯算經(jīng)營所得個人所得稅嗎，若需要那么李某需要繳納多少經(jīng)營所得個人所得稅？林某又應(yīng)如何申報個人所得稅，需要繳納的經(jīng)營所得個人所得稅是多少
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老師，請問 小微企業(yè))電商平臺小規(guī)模納稅人 2022年第二季度假如收入150萬(電子普通發(fā)票和無票收入合計數(shù))。申報時增值稅要交多少？還是今年全部免稅？企業(yè)所得稅又是按什么樣的稅率繳納？
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尊敬的老師，您好！我公司是小規(guī)模納稅人，匯算清繳后，在2021年可允許彌補的虧損額是90萬，2020年之前沒有可彌補的虧損額了(包括2020年)，在2022年前三個季度累計虧損額為150萬，但是在2022年第四個季度中就一個季度利潤額為盈利220萬，那么，2022年累計虧損額為220萬-150萬=70萬，請問老師，①在2023年1月15日之前申報預(yù)繳企業(yè)所得稅季度申報時，是本年度按盈利額70萬繳納企業(yè)所得稅，然后，再在2023年5月之前申報2022年企業(yè)所得稅匯算清繳時，再抵扣2021年虧損額90萬，最后給退回90萬-70萬=20萬的多繳企業(yè)所得稅呢？②還是在2023年1月15日前申報企業(yè)所得稅季度申報時，直接就允許抵扣了2021年的虧損額90萬元了呢，這樣就不存在退稅情況了。申報第四個季度企業(yè)所得稅時按哪種情況核算？
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電子發(fā)票下載下來有章，打印出來沒有章?？蛻粢獛д碌?，怎么操作
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老師，我三月開的發(fā)票290000，開錯了這個月紅沖了，我是小規(guī)模，這個季度我已經(jīng)開了十萬的普票了，如果我在開290000會不會超三十萬交稅啊，
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老師，您好。我司總公司廣東，以生產(chǎn)為主（一般納稅人），分公司在浙江給總公司部分產(chǎn)品加工為主，但經(jīng)營范圍和總公司是一致（小規(guī)模）。我們有部分客戶一直不愿意對公就是要對私，現(xiàn)在我們想著讓客戶對私給公司法人私戶，以現(xiàn)金現(xiàn)金形式轉(zhuǎn)分公司算分公司正常收入，此部分分公司的貨源由總公司賣給分公司，分公司再開一下以個人名義的普通發(fā)票，這樣可以嗎？是否有什么稅務(wù)風(fēng)險？
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老師早上好，我想請教下如何管理好倉庫，目前公司倉庫有四五個人，但是賬實不符，目前是倉庫自己在系統(tǒng)里打領(lǐng)料單，這個打單權(quán)限我感覺不妥，如何調(diào)整能做到好的監(jiān)管，公司有物控部，計劃部，PMC，
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擔(dān)保公司可以用資本金購買公司經(jīng)營用房產(chǎn)嗎
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2024年11月7日，公司銀行賬戶支付車輛租賃公司一筆押金8400元，當(dāng)時以為是租金，錯誤記賬：借：銷售費用-車輛租賃費8400，貸：銀行存款8400。 2025年8月審核發(fā)現(xiàn)此筆錯賬，經(jīng)核實，此筆款應(yīng)掛“其他應(yīng)收款”科目。 公司適用企業(yè)會計準(zhǔn)則，所得稅率25%，2024年利潤為負(fù)80萬，虧損狀態(tài)現(xiàn)，調(diào)賬做以下分錄是否正確？ 是否考慮所得稅影響？ 借：其他應(yīng)收款 - 車輛押金 8400 貸：以前年度損益調(diào)整8400 借：以前年度損益調(diào)整 2100（8400×25%） 貸：遞延所得稅資產(chǎn) 2100 借：以前年度損益調(diào)整 6300 貸：利潤分配 - 未分配利潤 6300
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老師 假如是公司的第二個月 工商登記費為啥還計入開辦費 都第二個月了還分為籌建時間嗎 怎么鑒定是籌建期間？
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老師，我們行業(yè)是服務(wù)業(yè)，稅率是6%，增值稅稅負(fù)率的控制是看年度，不是看月，每個月繳納增值稅其實不用特意去控制稅負(fù)率，等到年底時再測算下當(dāng)年的稅負(fù)率，不低于1%，或者說不低于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2%～3%，對嗎？
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老師，2月無票收入500萬，3月開了100萬的發(fā)票，無票收入又做了300萬，那填無票收入就應(yīng)該是開的發(fā)票金額減去無票收入金額200萬嗎
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法人能用驗證碼登錄電子稅務(wù)局么
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對 150萬是對方企業(yè)繳納了稅之后的
三險一金 一類的差不多每個月扣2500
您好，這個是需要對方提供稅前的數(shù)據(jù)，您還得給對方開增值稅發(fā)票
能大概估算嗎
我知道要去開增值稅發(fā)票
您好，估算150按40%納稅，稅前大約220萬元，已經(jīng)按40%繳納，補稅5%，所以220*0.8*5%=8.8萬元
那影響工資那部分嗎
就是會不會第二年申報的時候工資那部分薪酬的起征點也變成45%繳納了？
您這個業(yè)務(wù)是可以籌劃的，這樣納稅太多了
怎么籌劃
比如用公司或個體戶開票
關(guān)鍵是已經(jīng)打了兩筆了
您好，這個沒問題，那您可以用個體戶，用您自己的名成立，是可以的
之前的兩筆發(fā)票都開了
您好，每次稅前勞務(wù)X- X*80%*40%-7000=500000 計算X=745588.24 勞務(wù)個稅 745588.24*80%*40%-7000=231588.24，一年3次個稅694764.71 工資個稅 （700000-60000-12*2000）*30%-52920=131880 全年綜合所得（745588.24*3*80%+700000-60000-12*2000）*45%-181920=900515.30 本年補繳個稅900515.30-131880-694764.71=73870.59
要補的是不是這樣算
那您可以跟對方協(xié)商，能否紅字沖回，個體戶個人所得稅很低，
若您感興趣，可以留下聯(lián)系方式
我現(xiàn)在需要你先按照目前情況給我算下 我要補多錢
您提供的計算基本準(zhǔn)確