老師問(wèn)一下，2019年開(kāi)的發(fā)票，當(dāng)時(shí)沒(méi)有收到錢，當(dāng)時(shí)也沒(méi)做賬，然后今年這筆錢收不回來(lái)了，然后開(kāi)了一張負(fù)的發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)賬務(wù)怎么處理？
借應(yīng)收賬款， 貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)， 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)， 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
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老師，麻煩問(wèn)下，去年有一筆收入，當(dāng)時(shí)錢也收了發(fā)票也開(kāi)了，現(xiàn)在這個(gè)收入要做退款，現(xiàn)在錢已經(jīng)退了，紅字發(fā)票還沒(méi)開(kāi)，那退的這個(gè)錢要怎么做分錄呢
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你好，老師，請(qǐng)問(wèn)下，我們?nèi)ツ旯径嚅_(kāi)了一張發(fā)票，一直沒(méi)作廢，有5500元，然后也做了賬，一直掛在賬上，沒(méi)收回來(lái)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么處理，還可以作廢沖紅嗎
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老師好，有一筆房租費(fèi)（15000），當(dāng)時(shí)2019年從公戶轉(zhuǎn)賬出去的，一直沒(méi)收到發(fā)票，現(xiàn)在也收不回了，怎么處理一下這筆業(yè)務(wù)？
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老師問(wèn)一下，2019年開(kāi)的發(fā)票，當(dāng)時(shí)沒(méi)有收到錢，當(dāng)時(shí)也沒(méi)做賬，然后今年這筆錢收不回來(lái)了，然后開(kāi)了一張負(fù)的發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)賬務(wù)怎么處理？
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老師問(wèn)一下，2019年開(kāi)的發(fā)票，當(dāng)時(shí)沒(méi)有收到錢，當(dāng)時(shí)也沒(méi)做賬，然后今年這筆錢收不回來(lái)了，然后開(kāi)了一張負(fù)的發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)賬務(wù)怎么處理？
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老師，假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500，我只報(bào)銷1200元，剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦？
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現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎？可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不，懂的老師
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總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用，在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
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企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù)，做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
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老師，手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
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老師我4月份計(jì)提的工資，現(xiàn)在5月份即將發(fā)放（發(fā)的是4月的）發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅，個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清，我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里，讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅，我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
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老師， 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款，但是我做分錄的時(shí)候，用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎？改成未付
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都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn)，貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)？
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從業(yè)證書取消后，現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作，需要取得證書嗎
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老師， 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元，2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎？
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老師，看不太明白問(wèn)一下，發(fā)票金額是1941.75，稅是58.25合計(jì)是2000，然后我們沒(méi)有以前損益調(diào)整科目，這個(gè)怎么寫分錄？
借應(yīng)收賬款，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)1941.75，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅58.25， 借應(yīng)收賬款-2000，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-1941.75，應(yīng)交稅費(fèi)-58.25。
還有哪一個(gè)沒(méi)有看懂？
這樣做的話，這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)會(huì)平嗎？
是的 你之前增值稅、所得稅需要補(bǔ)申報(bào)。
在電子稅務(wù)局往年補(bǔ)申報(bào)嗎？還是本月報(bào)就可以了？
電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有更正申報(bào)和作廢申報(bào)，你看一下之前的能修改嗎？修改不了就去稅務(wù)局。
企業(yè)所得稅按今年的報(bào)表報(bào)，不是就補(bǔ)繳了嗎？
那你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額按年的話不一致。
是2019年的，然后你的增值稅在2019年企業(yè)所得稅做到今年
不修改往年的申報(bào)表，有什么辦法嗎？
那你都做到今年相當(dāng)于是沒(méi)有。
那這個(gè)怎么做？
2019年，對(duì)不上，稅務(wù)局沒(méi)有管，現(xiàn)在這幾年對(duì)不上，稅務(wù)局要來(lái)管，
我的建議就是你修改2019年的匯算清繳和增值稅申報(bào)表，然后今年紅沖的做到今年。
這樣的話，就是按你剛才那樣報(bào)嗎？
對(duì)的，是的，是這么做的。
這樣的話，就是按你剛才那樣做嗎？
對(duì)的，是的，是這么做的。 2023-08-12 18:08:24