請(qǐng)問老師，我是去年才開辦到企業(yè)，繳過倆年的金稅盤服務(wù)費(fèi)共760元，都已填的附表四的第一行了，這個(gè)月第一次繳增值稅，現(xiàn)在需要抵扣，也已在附表四第一行本期實(shí)際抵減里，現(xiàn)在主表一沒有帶出來，我填到23行，校驗(yàn)不過去，怎么辦，錯(cuò)在哪里，謝謝！

老師你好，我們是外貿(mào)企業(yè)，有一批貨物出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，賬務(wù)處理我做的是，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（外銷），貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（內(nèi)銷），增值稅應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)），增值稅申報(bào)表表一，在填報(bào)時(shí)，開具其他發(fā)票銷售額第18行，按照本月實(shí)際開票填寫。轉(zhuǎn)內(nèi)銷的銷項(xiàng)稅額在未開具發(fā)票，第六列，第一行填寫?，F(xiàn)在出現(xiàn)的問題是，增值稅申報(bào)主表中收入合計(jì)與賬套中的收入不符，相差金額就是調(diào)出去的稅額，報(bào)表應(yīng)該怎么填寫？

調(diào)減以前年度匯算清繳申報(bào)后的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，是填寫A105000表扣除類的27行（與取得收入無關(guān)的支出）？還是第30行其他？請(qǐng)廣東這邊的老師幫看下！謝謝！

老師好！我們公司營(yíng)業(yè)外收入數(shù)是每季度減免的增值稅及附加稅的數(shù)額，請(qǐng)問企業(yè)所得稅年度申報(bào)表中的一般企業(yè)收入明細(xì)表第16行營(yíng)業(yè)外收入數(shù)是填在第26行其他那嗎？謝謝！

老師是我這樣子投嘛，因?yàn)槲椰F(xiàn)在想要一個(gè)比較快速一點(diǎn)的方案去投嘛，我就想說我把每年的都導(dǎo)出來，導(dǎo)出來在一個(gè)表里投，然后再去把它所有的本金借房都加在一起，主要是因?yàn)樗窘鸾璺康脑挘灿泻芏嗍秦?fù)數(shù)，然后你從那個(gè)輔助那個(gè)地方又看不到，又看不到他是為什么也是這個(gè)復(fù)數(shù)。謝謝