你好什么原因需要調(diào)減
請(qǐng)問(wèn),對(duì)以前年度的年度企業(yè)所得稅匯算清繳進(jìn)行了更正申報(bào),1.對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)進(jìn)行了扣除項(xiàng)目調(diào)減,對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也進(jìn)行了調(diào)減,此項(xiàng)調(diào)減填至申報(bào)表扣出項(xiàng)目其他欄處,對(duì)嗎?2.更正申報(bào)后,如何更正相關(guān)年度的財(cái)務(wù)報(bào)表?謝謝!
請(qǐng)問(wèn),因連續(xù)幾年虧損,稅務(wù)要求對(duì)以前年度的年度企業(yè)所得稅匯算清繳進(jìn)行了更正申報(bào),1.對(duì)業(yè)務(wù)招待費(fèi)進(jìn)行了扣除項(xiàng)目調(diào)減,對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也進(jìn)行了調(diào)減,此項(xiàng)調(diào)減填至申報(bào)表扣出項(xiàng)目其他欄處,對(duì)嗎?2.更正申報(bào)后,如何更正相關(guān)年度的財(cái)務(wù)報(bào)表?謝謝!
調(diào)減以前年度匯算清繳申報(bào)后的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,是填寫(xiě)A105000表扣除類(lèi)的27行(與取得收入無(wú)關(guān)的支出)?還是第30行其他?請(qǐng)廣東這邊的老師幫看下!謝謝!
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人,去年的很多業(yè)務(wù)招待費(fèi)沒(méi)有及時(shí)收回發(fā)票報(bào)銷(xiāo),導(dǎo)致在第一季度的憑證中涉及到“借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款”。我們業(yè)務(wù)招待費(fèi)是按照營(yíng)業(yè)收入的0.5%稅前扣除的,所以加上今年收回的發(fā)票在匯算清繳說(shuō)應(yīng)該還可以納稅調(diào)減。請(qǐng)問(wèn)這種情況在“納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表”中該怎么填寫(xiě)呢?“載帳金額”是填寫(xiě)今年調(diào)整后的數(shù)額么?同樣的情況還有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,維修費(fèi),都該怎么填寫(xiě)表格呢?謝謝老師
上年暫估了成本50萬(wàn),期中匯算清繳前拿到了20萬(wàn)的發(fā)票怎么做賬,怎么申報(bào)匯算清繳? 您好,沖回20萬(wàn),再按發(fā)票入賬就,科目是一樣的,只是金額沖回是負(fù),發(fā)票的是正 匯繳時(shí)納稅調(diào)增30,因?yàn)闊o(wú)票的成本費(fèi)用不能在稅前扣除,A105000g有 27欄,與取得收入無(wú)關(guān)的支出,賬載30,稅務(wù)0 請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)調(diào)增的30萬(wàn)要不要做 借:分配利潤(rùn)-未分配利潤(rùn),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這筆分錄
保險(xiǎn),可以開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票不
老師,請(qǐng)問(wèn)新成立的勞務(wù)建筑分包公司用不用進(jìn)自然人電子稅務(wù)局填寫(xiě)報(bào)表?
怎么計(jì)算公司一個(gè)產(chǎn)品的人工費(fèi)比如產(chǎn)品從焊錫,到組裝,在到半成品,在到組裝,在到成品。每道工序的人工怎么算出來(lái)
個(gè)體工商戶(hù),需要交個(gè)稅嗎
老師您好,我想問(wèn)一下,農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼企業(yè)所得稅是免稅的么,在填月度企業(yè)所得稅報(bào)表時(shí),這個(gè)補(bǔ)貼填在哪欄里
請(qǐng)問(wèn)有限合伙企業(yè)收到股東多余投資款記什么科目,實(shí)收資本或者資本公積都可以嗎?記實(shí)收資本后面是不是可以抽出,記哪個(gè)更合適
殘疾人就業(yè)保證金上年在職職工人數(shù)包不包括臨時(shí)工
老師 上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)的票 剛才紅沖了 怎么還要交稅,
我們廠(chǎng)房不大,是房東私人的,房東不愿意開(kāi)發(fā)票,我這個(gè)房租怎么記到公司里面呢
小規(guī)模納稅人,收到20萬(wàn)工程款,這個(gè)季度未開(kāi)票,下個(gè)季度再開(kāi)票,怎樣做賬?
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稅局不認(rèn)可此項(xiàng)成本支出,要求調(diào)增利潤(rùn)
你好,這是調(diào)整,填寫(xiě)在其他里面就可以的。
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
你好在其他里面就可以的。
但有的人說(shuō)填27(與取得收入無(wú)關(guān)的支出)
是不是主營(yíng)成本發(fā)票異常填寫(xiě)27行?
你好 都可以的 自己選擇 不允許抵扣 無(wú)票收入成本都可以選擇30