你好，老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我之前都是次月申報(bào)上月計(jì)提工資，但是次月實(shí)際上月工資是沒有發(fā)放，那我這個(gè)要怎么調(diào)整賬務(wù)或者更正申報(bào)表

你好，老師，請(qǐng)問(wèn)一下，比如我每個(gè)月實(shí)際發(fā)放工資為10萬(wàn)，計(jì)提時(shí)候：借：制造費(fèi)用10萬(wàn)，貸：應(yīng)付職工薪酬10萬(wàn)，發(fā)放時(shí)有個(gè)員工的代扣保險(xiǎn)款1萬(wàn)，借：應(yīng)付職工薪酬11萬(wàn)，貸方：銀行存款11萬(wàn)，那這樣不是我的應(yīng)付職工薪酬計(jì)提少了1萬(wàn)嘛，但是這1萬(wàn)又不該進(jìn)入制造費(fèi)用的啊，怎么處理才合適呢

老師您好，請(qǐng)教您個(gè)問(wèn)題，我們公司是做產(chǎn)品研發(fā)的，是高企，有單獨(dú)設(shè)立研發(fā)輔助賬，然后我們公司每個(gè)月計(jì)提工資總額是6萬(wàn)多，實(shí)際發(fā)放3萬(wàn)多，還有3萬(wàn)多是4個(gè)研發(fā)人員的工資是沒有發(fā)，每個(gè)月計(jì)提，2021合計(jì)計(jì)提了1-12月未發(fā)金額是35萬(wàn)，然后2022年4月30日我們才把計(jì)提的35萬(wàn)左右全部發(fā)放完，因?yàn)槲覀円邪l(fā)加計(jì)扣除的。那現(xiàn)在關(guān)鍵問(wèn)題是我4月份這筆計(jì)提的費(fèi)用發(fā)了，我會(huì)計(jì)賬上要怎么做呢，第一次遇到這種問(wèn)題，我不知道要怎么處理，麻煩老師指導(dǎo)一下，謝謝。

老師，請(qǐng)問(wèn)去年12月賬上計(jì)提的年終獎(jiǎng)比1月份發(fā)放的時(shí)候多了，我一月份賬務(wù)上需要怎么處理呢？比如計(jì)提十萬(wàn)，實(shí)際發(fā)放5萬(wàn)

公司工資是兩個(gè)月一發(fā)放，我每月都做了計(jì)提的賬務(wù)處理，計(jì)提是預(yù)估數(shù)，現(xiàn)在出現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題，我五六月預(yù)估的工資比實(shí)際發(fā)放多出了8萬(wàn)多，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)差異怎么調(diào)？如果反結(jié)帳把六月預(yù)估工資調(diào)成實(shí)際發(fā)生的，那么我做的第二季度報(bào)表數(shù)據(jù)都會(huì)有變動(dòng)，改后就和稅務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致，這樣處理對(duì)嗎？有什么好的方法？