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你好同學(xué)，計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值-未來可扣除的=5600-0=5600

2023-08-08

你好；這個(gè)地方是企業(yè)實(shí)際發(fā)生的工資支出5600萬元與允許稅前扣除的金額4000萬元之間所產(chǎn)生的1000萬元差額在發(fā)生當(dāng)期即應(yīng)進(jìn)行納稅調(diào)整，并且在以后期間不能夠再稅前扣除，該項(xiàng)應(yīng)付職工薪酬負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)＝賬面價(jià)值5600萬元-未來期間計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)按照稅法規(guī)定可予抵扣的金額0＝5600(萬元?

2023-08-08

您好啊，下面的信息幫助您理解甲公司應(yīng)將其豁免債務(wù)人的1 600萬元(4000*40%)確認(rèn)為損失，即甲公司20x9年度因.上述交易或事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)的損失金額為1600萬元。因?yàn)榧坠臼且夜镜墓蓶|。如果甲公司和其他債權(quán)人豁免比例相同，損失就是3200，但是甲多豁免了1600，和其他與乙無關(guān)的債權(quán)人豁免比例不同，視為權(quán)益性交易，相當(dāng)于股東的捐贈(zèng)行為，因此沖減資本公積1600，損失為3200-1600，或者4000x40%=1600。甲公司免除4000萬應(yīng)收賬款的80%，只要乙還20%，即800萬，處理為借：銀行存款 800 投資收益1600 資本公積-股本溢價(jià)1600 貸：應(yīng)收賬款4000

2023-08-18

你計(jì)算的是內(nèi)部交易的調(diào)整，初始投資時(shí)點(diǎn)評(píng)估增值調(diào)整只需要減去（2100-1600）/10

2024-05-07

你好，這個(gè)就是計(jì)入留存收益，后面還可以轉(zhuǎn)入盈余公積的

2024-05-09