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您好老師麻煩咨詢一下外貿(mào)企業(yè)出口退稅勾選了內(nèi)銷應(yīng)該是出口抵稅怎么處理已經(jīng)報稅咯

2025-10-31 20:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-10-31 20:19

選擇了抵扣勾選嗎?如果是的話,讓銷售方開負(fù)數(shù)發(fā)票進(jìn)項轉(zhuǎn)出吧,讓對方再給你重新開。

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快賬用戶3846 追問 2025-10-31 20:20

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-10-31 20:22

不用客氣工作愉快

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選擇了抵扣勾選嗎?如果是的話,讓銷售方開負(fù)數(shù)發(fā)票進(jìn)項轉(zhuǎn)出吧,讓對方再給你重新開。
2025-10-31
你好,把這個土匪稅勾選退出來,然后你選擇抵扣,勾選正常抵扣就行。
2023-08-08
發(fā)票做抵扣勾選之后申報做附表2 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,用于免稅上面,
2020-12-15
同學(xué)你好 需要處理的哦? 做免稅的就行了 1. 采購時,根據(jù)發(fā)票上價稅合計數(shù): 借:原材料 貸:應(yīng)付帳款 2. 出口時,按取得收入 借:應(yīng)收收款 貸:產(chǎn)品銷售收入——出口貨物收入 (2)企業(yè)既有出口又有內(nèi)銷的,應(yīng)分別核算出口貨物和內(nèi)銷貨物的銷售額、進(jìn)項稅額,屬出口貨物的,按(1)條規(guī)定處理,屬內(nèi)銷貨物的,在購進(jìn)原材料時 借:原材料 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅金) 貸:銀行存款 銷售時: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項稅金) 主營業(yè)務(wù)收入——內(nèi)銷收入 (3)既有出口貨物又有內(nèi)銷貨物,如不能分別核算進(jìn)項稅額的(注:銷售額必須分別核算),在購進(jìn)時按全部進(jìn)項稅額,作如下分錄: 借:原材料 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅金) 銀行存款 月未計算出出口貨物不予抵扣的進(jìn)項稅額從“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”帳戶轉(zhuǎn)出,計入“主營業(yè)務(wù)成本”作如下分錄: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) (4)出口按規(guī)定不予免征增值稅的貨物或銷售給其他企業(yè)出口的,視同內(nèi)銷貨物處理
2021-06-29
優(yōu)秀的同學(xué),您好! 需要在等待幾天,數(shù)據(jù)交換還需要點時間。 請耐心等待。 希望能夠幫到您!
2022-08-14
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