我現(xiàn)在是改到7月份嗎 我就是5月份做的 借：其他貨幣資金 200貸:主營業(yè)務收入200 然后沒有做應交稅費 然后第二季度還報稅了
同學，可以調整分錄，再下個申報期交稅
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我第三季度 買了保險但是沒收到發(fā)票 然后 我做了 借：銷售費用 21050.78 貸:其他應付款 21050.78 借：其他應付款 21050.78 財務費用 16 貸:銀行存款 21066.78 然后第三季度利潤表顯示的財務費用就是21050.78 然后在第四季度收到了發(fā)票 然后我做了 借：其他應付款 21050.78 貸：銷售費用 21050.78 然后根據(jù)發(fā)票 借：銷售費用 19659.87 應交稅費(進)1179.59 管理費用(車船稅)211.32 貸：其他應付款 21050.78 然后第4季度銷售費用出現(xiàn)負數(shù)了 這個應該怎么調呀[流淚][流淚][流淚]
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我第一季度已經報完稅了 結完賬了 我之前做的是 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 我沒有記應交稅費這項 還有就是我這個月開了3月份學員的發(fā)票 那這個賬應該怎么做呢 那我3月份的帳是不是需要更改呢 然后賬是有的開發(fā)票了 有的沒開發(fā)票 那無論開沒開發(fā)票 都需要做應交稅費 應交增值稅吧
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我現(xiàn)在是改到7月份嗎 我就是5月份做的 借：其他貨幣資金 200貸:主營業(yè)務收入200 然后沒有做應交稅費 然后第二季度還報稅了
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我現(xiàn)在是改到7月份嗎 我就是5月份做的 借：其他貨幣資金 200貸:主營業(yè)務收入200 然后沒有做應交稅費 然后第二季度還報稅了 我們領導說第二季度在賬上改過來 把應交稅費應交增值稅做上 可是我沒懂
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老師你好，我想問一下，就是我嗯那個10月份和11月份然后做的那個嗯主營業(yè)務是有那個收入，嗯，然后有那個嗯應交稅費，然后應交增值稅，嗯，我沒有轉入營業(yè)外收入，然后正好。那個10月11月12月開票不超過30萬，嗯，我就是9月10月有收入，然后呢，嗯我沒有結轉到營業(yè)外收入，然后等到我就是12月份的時候，我再把他們的兩個兩個就是不是兩筆收入嘛就是兩個應交稅費應交增值稅，他們的合計數(shù)一次性的轉入營業(yè)外收入行嗎？
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怎么調整呢
借，主營業(yè)務收入200/1.13*13% 貸，應交稅費.增值稅銷項稅
不對 小規(guī)模哪有銷項稅
老師 你這么說好像不對
小規(guī)模如果月銷售額小于10萬免稅的不需要交增值稅
這么做我第二季度已經報完稅了 如果賬改了 第二季度的稅不是也得改嗎
那不是也應該做應交稅費 應交增值稅嗎 因為它也是收入啊
借，主營業(yè)務收入200/1.01*0.01 貸，應交稅費.增值稅
老師 我們領導說讓把二季度的賬直接調過來 雖然和增值稅納稅申報表不一致但是二季度和3季度合計的金額一致就行 這么做可以嗎
如果不涉及稅款，可以申請更正一下報表，保證一致