老師，打個比方，張三應(yīng)發(fā)工資10000元。個人交社保500，醫(yī)療500，公司交社保1000，醫(yī)保1000.最后實(shí)發(fā)工資9000，分錄：借：管理費(fèi)用工資10000 貸：應(yīng)付職工薪酬10000 借：應(yīng)付職工薪酬10000 貸：其他應(yīng)付款-社會保險500 其他應(yīng)付款-醫(yī)療500 銀行存款9000 公司發(fā)的部分借：管理費(fèi)用 社會保險 1000 管理費(fèi)用醫(yī)療保險1000 貸：應(yīng)付職工薪酬 社會保險 1000 應(yīng)付職工醫(yī)療1000

問題：工資3000，代扣生活費(fèi)200，實(shí)發(fā)工資2800元 計提工資時：借：管理費(fèi)用3000 貸：應(yīng)付職工薪酬3000 支付工資時：借：應(yīng)付職工薪酬3000 貸：銀行存款2800 其他應(yīng)收款—代墊伙食費(fèi)200 收到生活費(fèi)發(fā)票700元蔬菜發(fā)票 借：管理費(fèi)用—福利費(fèi)500 貸：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)500 借：應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)500（公司承擔(dān)部分） 其他應(yīng)收款200 （個人承擔(dān)部分） 貸：銀行存款700 以上會計分錄處理是否

老師，社保和工資的分錄，本月沒有生產(chǎn)的情況下我是這樣做的，但好像社保部分重復(fù)了，幫忙看一下哪里有問題。 繳納社保：借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)500 其他應(yīng)收款-某員工500 貸：銀行存款 1000 發(fā)放上月工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資5000 貸：其他應(yīng)收款-某員工500 銀行存款4500 計提本月工資 借：管理費(fèi)用-工資薪酬5000 貸：應(yīng)付職工薪酬5000 結(jié)轉(zhuǎn)期間損益 借：本年利潤5500 貸：管理費(fèi)用-工資薪酬5000 管理費(fèi)用-社會保險費(fèi)500

老師，請問 比如應(yīng)發(fā)工資5000，社保公積金扣款500，個稅500 ，實(shí)發(fā)工資4000 那我計提工資：借費(fèi)用5000，應(yīng)付職工薪酬5000，發(fā)放：借應(yīng)付職工5000.貸：其他應(yīng)收款500 個稅500 貸：銀行4000是這樣么

老是你好。公司剛成立實(shí)收資本的分錄 借其他應(yīng)收款500 貸實(shí)收資本500 后續(xù)發(fā)放工資和支付零星費(fèi)用 可以充其他應(yīng)收的500嗎？ 比如說 借 應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收