老師你好，2022年9月收押金5000的，當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)科目，借：庫(kù)存現(xiàn)金 ，貸：其他應(yīng)付款，到2022.12說(shuō)是用押金抵租金 ，會(huì)計(jì)分錄是怎么作呢
借：其他應(yīng)付款 貸：其他業(yè)務(wù)收入-租金收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
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老師，我收到廠里的員工服裝押金，做了分錄是：借：庫(kù)存現(xiàn)金，貸：其他應(yīng)付款，然后月末員工辭職，員工把押金用來(lái)當(dāng)買了員工服裝，所以不予退還，請(qǐng)問現(xiàn)在該怎么做賬，是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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老師 出租房屋 我們收租金的時(shí)候收了押金 當(dāng)時(shí)分錄 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-押金 現(xiàn)在用當(dāng)時(shí)的押金沖抵租金 請(qǐng)問老師 借 其他應(yīng)付款-押金 金額是借方還是做貸方紅字負(fù)數(shù)呢
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老師你好，2022年9月收押金5000的，當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)科目，借：庫(kù)存現(xiàn)金 ，貸：其他應(yīng)付款，到2022.12說(shuō)是用押金抵租金 ，會(huì)計(jì)分錄是怎么作呢
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請(qǐng)問當(dāng)時(shí)收房租的時(shí)候做的會(huì)計(jì)分錄是，借：銀行存款貸：預(yù)收賬款，營(yíng)業(yè)稅金，其他應(yīng)付款-押金（保證金）現(xiàn)在他家不租了，欠的水電費(fèi)從押金里面抵扣，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做
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老師，20年有筆回單收款3690（其中含1000押金），今年要退這筆押金，我查了當(dāng)時(shí)的分錄：借：銀行存款3690貸：應(yīng)收賬款3690；現(xiàn)在要退，這要怎么調(diào)整，具體分錄怎么寫？押金不是要入其他應(yīng)付款科目嗎
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老師我想問一下，我們公司員工社保補(bǔ)繳的那部分我們做到工資表里面，這一塊補(bǔ)繳的金額我們沖穩(wěn)崗補(bǔ)貼可以嗎？會(huì)計(jì)分錄:借:銀行存款，貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼，沖穩(wěn)補(bǔ)會(huì)計(jì)分錄:借:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼，貸:其他應(yīng)收款，上面這兩個(gè)分錄對(duì)不對(duì)？
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咨詢下：支付個(gè)人勞務(wù)費(fèi)，如果考慮個(gè)稅與增值稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做？
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老師，公司買的車，上戶上到員工名下的，可以用公司賬戶打款給銷售方嗎？
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還有一個(gè)情況就是2021年有一個(gè)情況，就是圖片上的，兩個(gè)攤位，收入就是用押金抵租金，收入已入賬，但攤位沒有退 ，這個(gè)要怎么辦呢
5000元是押金
收入已入賬。當(dāng)時(shí)掛的應(yīng)收賬款的往來(lái)？
入賬的收入：借：庫(kù)存現(xiàn)金，，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
當(dāng)時(shí)也是押金抵租金。5000元應(yīng)抵減掉，但沒有做賬抵減？
就是的了
當(dāng)時(shí)收入沒有足額確認(rèn)，少確認(rèn)5000元了
當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)作的，退押金的直接作了，但抵的這兩家沒有做
收入已確認(rèn)作了就是沒有退減
是不是直接 退減，借：其他應(yīng)付款，借：庫(kù)存現(xiàn)金
貸：庫(kù)存現(xiàn)金
是，直接退減，借：其他應(yīng)付款，借：庫(kù)存現(xiàn)金
好的呢 啊 謝謝
不用謝，有幫到你就好。請(qǐng)五星好評(píng)！