老師你好，2022年9月收押金5000的，當(dāng)時(shí)會計(jì)科目，借：庫存現(xiàn)金 ，貸：其他應(yīng)付款，到2022.12說是用押金抵租金 ，會計(jì)分錄是怎么作呢
借：其他應(yīng)付款 貸：其他業(yè)務(wù)收入-租金收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
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老師，我收到廠里的員工服裝押金，做了分錄是：借：庫存現(xiàn)金，貸：其他應(yīng)付款，然后月末員工辭職，員工把押金用來當(dāng)買了員工服裝，所以不予退還，請問現(xiàn)在該怎么做賬，是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
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老師 出租房屋 我們收租金的時(shí)候收了押金 當(dāng)時(shí)分錄 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-押金 現(xiàn)在用當(dāng)時(shí)的押金沖抵租金 請問老師 借 其他應(yīng)付款-押金 金額是借方還是做貸方紅字負(fù)數(shù)呢
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老師你好，2022年9月收押金5000的，當(dāng)時(shí)會計(jì)科目，借：庫存現(xiàn)金 ，貸：其他應(yīng)付款，到2022.12說是用押金抵租金 ，會計(jì)分錄是怎么作呢
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請問當(dāng)時(shí)收房租的時(shí)候做的會計(jì)分錄是，借：銀行存款貸：預(yù)收賬款，營業(yè)稅金，其他應(yīng)付款-押金（保證金）現(xiàn)在他家不租了，欠的水電費(fèi)從押金里面抵扣，這個(gè)會計(jì)分錄怎么做
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老師，20年有筆回單收款3690（其中含1000押金），今年要退這筆押金，我查了當(dāng)時(shí)的分錄：借：銀行存款3690貸：應(yīng)收賬款3690；現(xiàn)在要退，這要怎么調(diào)整，具體分錄怎么寫？押金不是要入其他應(yīng)付款科目嗎
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老師，建筑施工行業(yè)，什么叫項(xiàng)目，我不懂
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老師，勞務(wù)派遣公司代本公司交的員工意外險(xiǎn)，保險(xiǎn)公司給勞務(wù)派遣公司開的是保險(xiǎn)費(fèi)的發(fā)票，勞務(wù)派遣公司給本公司本勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，這樣可以嗎
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關(guān)于賬務(wù)整理問題:從20年至25年，從多個(gè)單位收到撥款，用于專項(xiàng)項(xiàng)目支出，但后期存在A項(xiàng)目資金墊付了B項(xiàng)目，B項(xiàng)目又墊付了C項(xiàng)目這樣的情況，現(xiàn)在各個(gè)項(xiàng)目余額中，有的已經(jīng)是負(fù)數(shù)，有的存在不實(shí)余額。而會計(jì)賬目中，存在項(xiàng)目記錄模糊的情況，先需要重新整理項(xiàng)目臺賬，更正準(zhǔn)確的收支情況及余額，更正賬目。請問從哪個(gè)方向或思路入手，能更高效完成此項(xiàng)工作呢
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請問寫收據(jù)可以蓋公章嗎
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去年給公司做的代賬，今年沒有業(yè)務(wù)，去年開始沒有申報(bào)工商年報(bào)和稅務(wù)，現(xiàn)在收到稅務(wù)局的通知要提供24,25年的總賬，科目明細(xì)表，科目余額表，電子憑證等，請問這個(gè)需要怎么處理，說是要罰款
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老師，為什增值稅納稅申報(bào)表主表銷項(xiàng)稅額與財(cái)務(wù)報(bào)表的不一致？
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超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷一般單位怎么整改？提供兩種方案？但是各地物價(jià)跟消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)差異可能存在超標(biāo)準(zhǔn)接待情況這種怎樣處理合規(guī)？需要修改單位的經(jīng)費(fèi)管理辦法？
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公司車輛處置給個(gè)人，老板給個(gè)人協(xié)商的價(jià)格直接經(jīng)過二手車交易市場過戶給個(gè)人了。但是后面財(cái)務(wù)說需要補(bǔ)評估報(bào)告，結(jié)果評估機(jī)構(gòu)評估的價(jià)格和成交價(jià)，相差比較大。這個(gè)怎么辦呢
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老師，，在實(shí)務(wù)中經(jīng)常出現(xiàn)有不得隨意變更，和不得變更，問一下老師那個(gè)知識點(diǎn)是不得變更
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老師，應(yīng)付賬款明細(xì)賬余額方向在借方是我們多付的款項(xiàng)是吧？或者是付了對方還沒有開發(fā)票給我們，可以這樣理解嗎？
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還有一個(gè)情況就是2021年有一個(gè)情況，就是圖片上的，兩個(gè)攤位，收入就是用押金抵租金，收入已入賬，但攤位沒有退 ，這個(gè)要怎么辦呢
5000元是押金
收入已入賬。當(dāng)時(shí)掛的應(yīng)收賬款的往來？
入賬的收入：借：庫存現(xiàn)金，，貸：主營業(yè)務(wù)收入
當(dāng)時(shí)也是押金抵租金。5000元應(yīng)抵減掉，但沒有做賬抵減？
就是的了
當(dāng)時(shí)收入沒有足額確認(rèn)，少確認(rèn)5000元了
當(dāng)時(shí)會計(jì)作的，退押金的直接作了，但抵的這兩家沒有做
收入已確認(rèn)作了就是沒有退減
是不是直接 退減，借：其他應(yīng)付款，借：庫存現(xiàn)金
貸：庫存現(xiàn)金
是，直接退減，借：其他應(yīng)付款，借：庫存現(xiàn)金
好的呢 啊 謝謝
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！