7月只開出2張銷項發(fā)票，金額15668.44，稅額2036.81，沒有別的銷項發(fā)票了。8月初把這兩張沖紅了，7月沒有進(jìn)項票，有以前未勾選認(rèn)證進(jìn)項3674.25，請問7月這兩張銷項發(fā)票分錄怎么做？7月報稅怎么報？附表一怎么填？
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入15668.44 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項2036.81 ?附表一里面正常填寫你的這個銷售額 專票的嗎
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老師您好：7月份開票的銷項稅8000元，由于6月份重復(fù)做了一筆分錄，所以7月將這筆分錄沖掉了，同時其中的銷項稅3000元也沖掉了，所以賬面上只有5000的銷項稅，但進(jìn)項稅有6000，所以賬面上有1000的留抵稅額。 但是6月重復(fù)做賬的只有憑證，發(fā)票并沒有重復(fù)，所以7月沒有發(fā)票紅沖。 現(xiàn)在的問題就是7月實際開票銷項稅8000元，實際進(jìn)項稅6000，應(yīng)交2000的增值稅。 可賬面上有1000的進(jìn)項稅留抵。 我想問的是，這1000的留抵，我再8月怎么做分錄調(diào)整？
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老師好，5月有一張進(jìn)項發(fā)票已認(rèn)證，在7月發(fā)票紅沖了，申報表也已做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，賬務(wù)上怎么做呢
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老師好，我出口制造業(yè)沒有內(nèi)銷，7月份進(jìn)項稅有張買酒的招待費專用發(fā)票也勾選認(rèn)證了，退稅表也申報了。8月份的我要怎么做
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你好..比如我7月認(rèn)證了一張6月份的發(fā)票..我認(rèn)證完對方紅沖了..等于我進(jìn)項就轉(zhuǎn)出了一張..8月份認(rèn)證7月份發(fā)票的時候他有給我重新開了一張..（7月份時候開的） 我的分錄應(yīng)該怎么做.. 他紅沖了..我應(yīng)該怎么做分錄
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老師，7月31號開了一張普票，結(jié)果8月2號發(fā)現(xiàn)出納把稅率本應(yīng)是9開錯成了13，發(fā)票已經(jīng)沖紅，請問報稅怎么報？8月申報7月稅款時按照13申報？還是因為已經(jīng)紅沖了相當(dāng)于7月未開9的票在銷項表里13不填，而是在9的未開票金額里填寫實際應(yīng)該開票的金額？
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啥意思？7月這兩個銷項發(fā)票正常做賬？
對呀，七月份就是正常的 你八月份才紅沖你八月份再做負(fù)數(shù)
那報7月增值稅，怎么報？附表一銷項怎么填？
13%開具的專票或者是其他發(fā)票里面填寫 不知道你開的是專票還是普票
都是專票，沒有普票。也是按正數(shù)正常填是嗎？
你好對 是這么做的
那下個假如沒有別的銷項稅發(fā)票，就是負(fù)數(shù)發(fā)票了，銷項稅額也是負(fù)數(shù)。怎么報稅？附表一怎么填吶？
對的，是的，附表一填寫負(fù)數(shù)銷售額 自己申報不了，去稅務(wù)局申報