7月只開出2張銷項(xiàng)發(fā)票，金額15668.44，稅額2036.81，沒有別的銷項(xiàng)發(fā)票了。8月初把這兩張沖紅了，7月沒有進(jìn)項(xiàng)票，有以前未勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)3674.25，請(qǐng)問7月這兩張銷項(xiàng)發(fā)票分錄怎么做？7月報(bào)稅怎么報(bào)？附表一怎么填？
借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入15668.44 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)2036.81 ?附表一里面正常填寫你的這個(gè)銷售額 專票的嗎
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老師您好：7月份開票的銷項(xiàng)稅8000元，由于6月份重復(fù)做了一筆分錄，所以7月將這筆分錄沖掉了，同時(shí)其中的銷項(xiàng)稅3000元也沖掉了，所以賬面上只有5000的銷項(xiàng)稅，但進(jìn)項(xiàng)稅有6000，所以賬面上有1000的留抵稅額。 但是6月重復(fù)做賬的只有憑證，發(fā)票并沒有重復(fù)，所以7月沒有發(fā)票紅沖。 現(xiàn)在的問題就是7月實(shí)際開票銷項(xiàng)稅8000元，實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅6000，應(yīng)交2000的增值稅。 可賬面上有1000的進(jìn)項(xiàng)稅留抵。 我想問的是，這1000的留抵，我再8月怎么做分錄調(diào)整？
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老師 你好！11月份有一張發(fā)票金額16008元沒有認(rèn)證抵扣 ，這月支付了16000 折扣 8元 ，這怎么做賬 ？ 11月分分錄沒有做進(jìn)項(xiàng)稅（待認(rèn)證發(fā)票） 直接做了應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額， 12.月份沒有進(jìn)項(xiàng) 也沒有銷項(xiàng) 這月該怎么調(diào)整呢
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老師好，5月有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證，在7月發(fā)票紅沖了，申報(bào)表也已做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，賬務(wù)上怎么做呢
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老師好，我出口制造業(yè)沒有內(nèi)銷，7月份進(jìn)項(xiàng)稅有張買酒的招待費(fèi)專用發(fā)票也勾選認(rèn)證了，退稅表也申報(bào)了。8月份的我要怎么做
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你好..比如我7月認(rèn)證了一張6月份的發(fā)票..我認(rèn)證完對(duì)方紅沖了..等于我進(jìn)項(xiàng)就轉(zhuǎn)出了一張..8月份認(rèn)證7月份發(fā)票的時(shí)候他有給我重新開了一張..（7月份時(shí)候開的） 我的分錄應(yīng)該怎么做.. 他紅沖了..我應(yīng)該怎么做分錄
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啥意思？7月這兩個(gè)銷項(xiàng)發(fā)票正常做賬？
對(duì)呀，七月份就是正常的 你八月份才紅沖你八月份再做負(fù)數(shù)
那報(bào)7月增值稅，怎么報(bào)？附表一銷項(xiàng)怎么填？
13%開具的專票或者是其他發(fā)票里面填寫 不知道你開的是專票還是普票
都是專票，沒有普票。也是按正數(shù)正常填是嗎？
你好對(duì) 是這么做的
那下個(gè)假如沒有別的銷項(xiàng)稅發(fā)票，就是負(fù)數(shù)發(fā)票了，銷項(xiàng)稅額也是負(fù)數(shù)。怎么報(bào)稅？附表一怎么填吶？
對(duì)的，是的，附表一填寫負(fù)數(shù)銷售額 自己申報(bào)不了，去稅務(wù)局申報(bào)