老師，你好，我方收到的增值稅專(zhuān)用發(fā)票已認(rèn)證，但是對(duì)方開(kāi)錯(cuò)型號(hào)需重新開(kāi)票，我方開(kāi)了紅字發(fā)票信息表，對(duì)方開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)老師我收到的負(fù)數(shù)發(fā)票如何記賬，會(huì)計(jì)科目怎么記？謝謝

老師你好，手工賬本，請(qǐng)問(wèn)7月份有一筆管理費(fèi)用賬記錯(cuò)了，現(xiàn)在跨月了，應(yīng)該賬本怎么改？ 本來(lái)是貸700，那我這個(gè)月改的話(huà)是藍(lán)字還是紅字，是借方還是貸方，是正數(shù)還是負(fù)數(shù)

老師，請(qǐng)問(wèn)我開(kāi)了紅字發(fā)票沖收入，假設(shè)7月份做借方應(yīng)收賬款100，貸方收入90和銷(xiāo)項(xiàng)稅10。8月份開(kāi)了全額紅字發(fā)票，沒(méi)有另外重開(kāi)新發(fā)票。那么我8月份用金蝶制單的時(shí)候是否可以做7月份同樣的分錄，然后數(shù)字全部做成紅字。還是我應(yīng)收賬款必須在貸方，收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅數(shù)字做紅字。我主要是糾結(jié)應(yīng)收賬款。

老師你好！請(qǐng)問(wèn)2月開(kāi)給對(duì)方紅字信息表，對(duì)方3月才開(kāi)進(jìn)來(lái)負(fù)數(shù)發(fā)票，這個(gè)會(huì)計(jì)賬怎么做，庫(kù)存負(fù)數(shù)是在2月科減少嗎？

老師好，4月后小規(guī)模免稅，有開(kāi)免稅發(fā)票，但之前銷(xiāo)售有退貨也開(kāi)負(fù)數(shù)1%發(fā)票，所以這個(gè)負(fù)數(shù)怎么做賬借：紅字應(yīng)收賬款 23268 貸：紅字主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 23037.62紅字應(yīng)交增值稅230.38，因?yàn)?月之后公司開(kāi)票免稅的，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)銷(xiāo)售稅額是負(fù)數(shù)？應(yīng)該怎么處理呢？就掛在那里嗎？