老師，我去年收到一張材料專票抵扣了，也結(jié)轉(zhuǎn)成本了，今年3月對(duì)方說(shuō)要紅沖這張發(fā)票，我就開(kāi)了紅字信息表，然后他們又開(kāi)過(guò)來(lái)了一張發(fā)票，金額，稅額一模一樣的發(fā)票，那這賬我要怎么做，而且我申報(bào)表里面也進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了
借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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老師，我們是外貿(mào)公司，有張發(fā)票本來(lái)用于退稅的，后來(lái)操作錯(cuò)了，勾選抵扣了，然后這個(gè)月又開(kāi)了紅字信息表，對(duì)方給我們重開(kāi)了一張發(fā)票，原來(lái)那張發(fā)票就要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了吧，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出應(yīng)該是下個(gè)月報(bào)增值稅去填的吧
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老師好，我有一筆材料，去年8月份進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了，9月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)，開(kāi)具了紅字信息表，當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)抵扣也扣除出來(lái)了，對(duì)方10月份開(kāi)具紅字發(fā)票，我又做了整張發(fā)票紅字(這樣相當(dāng)于我進(jìn)項(xiàng)稅額多扣了一次)，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了，請(qǐng)問(wèn)下我現(xiàn)在要怎么改正呢
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老師，我去年收到一張材料專票抵扣了，也結(jié)轉(zhuǎn)成本了，今年3月對(duì)方說(shuō)要紅沖這張發(fā)票，我就開(kāi)了紅字信息表，然后他們又開(kāi)過(guò)來(lái)了一張發(fā)票，金額，稅額一模一樣的發(fā)票，那這賬我要怎么做，而且我申報(bào)表里面也進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了
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老師你好，想問(wèn)一下，就是23年對(duì)方開(kāi)了一張跟21年的一個(gè)發(fā)票重復(fù)了，3月份開(kāi)過(guò)來(lái)我們不懂重復(fù)也就抵扣了，現(xiàn)在對(duì)方紅沖了那張發(fā)票，現(xiàn)在讓我們開(kāi)了一張紅字增值稅專用發(fā)票信息表給他們，開(kāi)了紅字，我們要怎么處理，賬上個(gè)報(bào)稅都怎么處理，第一次沒(méi)有遇到過(guò)
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老師，我上個(gè)月做10月份賬時(shí)，抵扣了一張發(fā)票，后面對(duì)方說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了，需要重新開(kāi)，我這邊就給對(duì)方開(kāi)了一張紅字信息表，對(duì)方將這張發(fā)票開(kāi)了紅字發(fā)票。 賬做完后領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)稅交多了，需要重新再增加勾選發(fā)票，我將進(jìn)項(xiàng)抵扣發(fā)票反統(tǒng)計(jì)，反撤銷時(shí)，沖紅那張發(fā)票就勾選不上了？請(qǐng)問(wèn)這張發(fā)票后面我應(yīng)該怎樣在進(jìn)項(xiàng)稅抵扣發(fā)票那里操作？
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地隨房走，房隨地走什么意思，如果是其他用地，地上的建筑物呢
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請(qǐng)問(wèn)，科目余額表從哪里能看看出來(lái)，上期進(jìn)項(xiàng)稅額有沒(méi)有留底，留底是多少？
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非董孝彬老師勿擾，接著說(shuō)：我們現(xiàn)在什么數(shù)據(jù)也沒(méi)有，只有盤(pán)點(diǎn)的數(shù)量，以前的100元咱也不知道嘛，就是不知道了，好比我現(xiàn)在比對(duì)的：某一個(gè)材料2970個(gè)數(shù)量，系統(tǒng)沒(méi)有采購(gòu)記錄，這可能是在沒(méi)用系統(tǒng)之前手工采購(gòu)的。
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老是好我想問(wèn)一下，中級(jí)經(jīng)濟(jì)法，第五章怎么沒(méi)有課件呢，講義也沒(méi)有。啥時(shí)候上
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老師，印花稅公式是這樣算嗎？ 印花稅=（購(gòu)貨成本+銷售收入）*0.03%， 但是我看之前的申報(bào)表是只拿銷售收入×0.03%呢？
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科目余額表問(wèn)題。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)一欄。紙上的本年累計(jì)借方與貸方余額是不一致?？射浫霑r(shí)，是同步的怎么改？？
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員工出去旅游，住宿費(fèi)和餐費(fèi)可以做福利費(fèi)吧，需要交個(gè)稅嗎
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老師，那又收到的發(fā)票怎么做賬
就是做這筆分錄就是體現(xiàn)紅沖和再收到發(fā)票
老師，那進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目就是只有貸方有余額
轉(zhuǎn)出就是貸方余額，不用管他的
老師，也就是今年我收到這張發(fā)票就到時(shí)候勾選抵扣就行了，成本什么的都不用做了，因?yàn)槿ツ暌呀?jīng)做過(guò)了，今年就是抵扣
意思只是換票，不影響你去年的成本費(fèi)用
嗯，老師那意思就是我今年只是勾選抵扣就行了，其他的都不用做了，因?yàn)槿ツ瓿杀径家呀?jīng)做了，所以今年就不用再做了
是的，只勾選新收到的藍(lán)字
老師，那我還有必要把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面嘛
就是按我前邊寫(xiě)的分錄做就是
好的謝謝老師
不客氣，祝你工作順利！感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。