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老師好！公司一般納稅人，這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)，不交增值稅，那么增值稅加計(jì)扣除5%是正常計(jì)算留抵嗎？

2023-08-02 08:59
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-08-02 09:02

你好，是的，可以留底的，以后交稅的時(shí)候還可以扣除的。

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你好，是的，可以留底的，以后交稅的時(shí)候還可以扣除的。
2023-08-02
你好，需要填寫(xiě)本月數(shù)據(jù)，剩下的可以以后抵扣。
2021-11-01
你好是的 不需要交增值稅
2021-06-29
您好 如果計(jì)算當(dāng)月需要交納增值稅的情況下（即，銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的情況），是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） ????貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） ????????????應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 【上面分錄實(shí)務(wù)中常見(jiàn)到的是年末統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)增值稅】 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） ??????貸：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 次月繳納時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ?貸：銀行存款 進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額，月末形成留抵稅額的情況，是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。
2021-04-01
你好 你增值稅都不繳納 。 你附加稅也不需要計(jì)提的 。 你月末做下結(jié)轉(zhuǎn)就行了
2020-06-05
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