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請(qǐng)問有一份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票因?yàn)閷?duì)方企業(yè)沒有交稅然后我司被稅局要求把該份發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我們是沒有發(fā)生退貨的，那分錄該如何做？

2023-08-01 09:26
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-08-01 09:27

借：存貨 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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快賬用戶7261 追問 2023-08-01 09:36

但那部分稅金當(dāng)時(shí)是只記在進(jìn)項(xiàng)稅，沒有記入存貨，現(xiàn)在我們又沒有退貨，只是稅局要求要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

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齊紅老師 解答 2023-08-01 09:36

現(xiàn)在就是不允許抵扣，轉(zhuǎn)入存貨

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快賬用戶7261 追問 2023-08-01 09:38

那就是只把這部分稅金的金額做存貨嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-01 09:43

是的，就是那個(gè)意思的哈

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快賬用戶7261 追問 2023-08-01 09:44

那我要把之前的那份沖紅再做分錄還是直接按你上面的來做就可以了？

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齊紅老師 解答 2023-08-01 09:44

直接按我說的做就是了

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快賬用戶7261 追問 2023-08-01 09:45

好的，謝謝！

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齊紅老師 解答 2023-08-01 09:46

不客氣，祝你工作順利！感覺滿意的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。

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借：存貨 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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實(shí)際有業(yè)務(wù)，但是發(fā)票不合格是嗎？ 借管理費(fèi)用等 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。 貸銀行存款。
2025-01-13
之前是借庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款嗎？沒有做成本。
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借費(fèi)用貸應(yīng)繳應(yīng)繳增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2023-09-15
你好，不對(duì)的，你怎么會(huì)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你們單位沒有認(rèn)證？你單位給他開了紅色信息表嗎？
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