老師，我們11月收到預付的供應商開的發(fā)票，已認證，并記賬，借成本、進項稅，貸預付款，12月對方開了紅字，原因是開票抬頭有誤。請問我12月收到發(fā)票后，如何做分錄？記進項稅轉出嗎？如果進項稅轉出是正數(shù)還是負數(shù)？我成本也做負的，沒法平賬了。還有，在報稅時，進項稅轉出那里是不是也要填寫這個金額。如果不做進項稅轉出，做進項稅負數(shù)的話，那和我的12月認證抵扣勾選統(tǒng)計又不一致，請問怎么辦

老師，我6月份做2018年10月的進項稅轉出時，應該返回2018年10月去改表轉出的，我做錯在今年6月做轉出并補交稅金了1萬多的稅，發(fā)現(xiàn)錯后去大廳做2018年10月的進項稅轉出，這里再次改表后還要再補交稅金，然后我把2021年6月交的稅先申請抵稅，抵的是2018年要交的稅，因為進項稅轉出后要補4萬多的稅，公司沒那么多錢，只能申請抵減再補，這里做賬要怎么做？

我們公司是一般納稅人企業(yè)，上半年5月份公司來了一張夠車險的進項票，這張進項票來了當月就抵扣了。當月做賬分錄：借：主營業(yè)務成本應交稅金-進項貸：應付賬款現(xiàn)在發(fā)票要退回去，并在11月已經開了紅字信息表給對方。不是涉及到已抵扣的進項稅額轉出重新交稅嗎？11月這張開了紅字信息表的發(fā)票入賬分錄如下對嗎？借：主營業(yè)務成本負數(shù)應交稅費-應交增值稅(進項稅額)負數(shù)貸：應付賬款負數(shù)

請問下2021年9月份的發(fā)票因為供應沒有交稅，稅局讓我們2023年6月份轉出， 2023年10月份供應商繳了稅款 ，我們11月份重新抵扣 表二填進進項稅額轉出那里填的是負數(shù)，分錄那里如何記賬呢？

請問老師，6月份因供應商欠稅有5份發(fā)票稅局讓轉出，我司已做進項稅額轉出，后對方公司補繳了稅款，稅局也將這5份發(fā)票解除異常，并告知我們可繼續(xù)勾選抵扣。11月份時，對方又欠稅，但欠的不是我們那5份發(fā)票的稅款，稅局又將我們那5份發(fā)票列入異常讓轉出，我們6月份轉出后就沒有再勾選認證，那進項稅額不就重復轉出了？這種情況怎么處理呢？