你好,最好是寫開發(fā)票的那一部分。
老師,您好,8月份收到對(duì)方開來(lái)的專票,已認(rèn)證,9月發(fā)現(xiàn)對(duì)方金額開多了,然后對(duì)方開了一張多出的那部分金額的紅字發(fā)票。這樣分錄要怎么做?
老師您好電費(fèi)分割單,分 割出去的電費(fèi)已開出增值稅發(fā)票,借應(yīng)收賬款 貸其他業(yè)務(wù)收入……轉(zhuǎn)售電費(fèi) 貸應(yīng)交稅金銷項(xiàng)稅,那我收到供電局開來(lái)的增值稅發(fā)票我怎么入賬自用一部份還有割出去的電費(fèi)科目該怎么出
老師,前期以融資租賃方式貸款,現(xiàn)在對(duì)方把租金分2部分,一部分開票利息費(fèi)用開13%專票,一部分沒有發(fā)票。比如說(shuō)前期掛賬長(zhǎng)期應(yīng)付賬款10000,約定每個(gè)月還款3000,實(shí)際收到發(fā)票600專票13%,剩下2400租金是沒有發(fā)票的。這種賬務(wù)處理怎么做分錄???謝謝老師。
老師你好!請(qǐng)問我之前做賬剛收到對(duì)方打來(lái)的款就收了收入,現(xiàn)在對(duì)方要求我們開發(fā)票,開票金額也比之前大,款項(xiàng)已全部支付,請(qǐng)問這次做賬我應(yīng)該怎么處理?應(yīng)該怎么寫分錄?
我現(xiàn)在,倉(cāng)庫(kù)已經(jīng)收到了貨物,但資金問題只支付了部分貨款,對(duì)方開票也是按照支付的部分貨款額開的,這樣一來(lái)隨票的入庫(kù)單該怎么搞(入庫(kù)單金額大于發(fā)票金額)是要重新寫一張跟發(fā)票金額、內(nèi)容一樣的入庫(kù)單嗎
老師,我7月16日開好的外經(jīng)證,陜西省的明天做稅費(fèi)種認(rèn)定會(huì)被罰款嗎?是不是超過30天了?
你好 我們公司是一般納稅人銷售板材,進(jìn)貨價(jià)20元/平方,銷售70元/平方,如何解決進(jìn)項(xiàng)稅額差額大,怎樣運(yùn)用財(cái)稅
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價(jià)1元,拆分為基本電價(jià)和服務(wù)費(fèi),在稅法上是否可行?
計(jì)算信用條件改變引起的邊際貢獻(xiàn)增加額為什么用增加的銷售額*1-變動(dòng)成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負(fù)是多少,每年12份增值稅報(bào)表是否可行核對(duì)全年的增值稅的稅費(fèi)情況,老師指導(dǎo)一下
總公司和分公司財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,但有個(gè)這樣的問題,總公司簽了辦公場(chǎng)地租賃合同,但這個(gè)租賃實(shí)際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動(dòng)合同,但是這些員工又是給總公司在干活?,F(xiàn)在的問題是,成本比較亂,我的疑問是這樣做財(cái)務(wù)核算有沒有關(guān)系?要如何去調(diào)整
則務(wù)杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),夠。公司進(jìn)口了一批貨物,交了增值稅,我想問下這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做,以后內(nèi)銷后有了銷項(xiàng),那進(jìn)口交的增值稅能進(jìn)行抵扣嗎,謝謝老師
開出口發(fā)票,成交方式是cif,但是開票的時(shí)候金額忘記減去運(yùn)保費(fèi)了,上個(gè)月開的,現(xiàn)在要怎么辦