你好,借:其他業(yè)務成本 管理費用 應交稅費-進項? 貸:銀行存款
老師您好電費分割單,分 割出去的電費已開出增值稅發(fā)票,借應收賬款 貸其他業(yè)務收入……轉(zhuǎn)售電費 貸應交稅金銷項稅,那我收到供電局開來的增值稅發(fā)票我怎么入賬自用一部份還有割出去的電費科目該怎么出
老師,我們是物業(yè)公司,本月交上月電費(含代收電費)收到電業(yè)局開票。1、分錄:借-主營業(yè)務成本 -其他應付款 -應交稅費-增值稅-進項稅額 貸-銀行存款 2、代收電費進項稅額轉(zhuǎn)出分錄: 借-其他應付款 貸-應交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出(昨天提問,解答的老師只讓做這一筆分錄) 這樣進項稅額轉(zhuǎn)出貸方的期末余額轉(zhuǎn)到哪?這個科目期末不是沒有余額嗎?
我司是塑料制品生產(chǎn)廠,生意不好,一幢出租給了餐飲廠,但電費供電局發(fā)票一起開給我廠,然后我廠再開給餐飲公司,那么我公司開出去的電費發(fā)票后,財務入賬是借其他應收款,貸其他業(yè)務收入與應交稅費銷項稅后,再需結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務收入到制造費用嗎?他們的電費占總電費的80%,如果不結(jié)轉(zhuǎn)么,我們的制造費用上去了,生產(chǎn)成本也就上去了?
老師,我們是房地產(chǎn)企業(yè),工地電費我們公司一直交著,我記賬時,來票借:開發(fā)成本-開發(fā)間接費用,應交稅費-進項,貸:應付賬款。支付時借:應付賬款,貸:銀行存款,后來按月制了電費分割單,之前支付的電費,對方把款給我轉(zhuǎn)到戶上來了,這電費收入后期我怎么入賬呢?麻煩老師給指導一下
老師你好,我們租了場地給其它公司,電費都是我們交的,現(xiàn)在這家公司用的電。我們開了電費發(fā)票給他們了,開發(fā)票給他們的時候,分錄 借:應收帳款 貸:其它業(yè)務收入 貸:增值稅-銷項稅 。我們做費用的時候 , 借:制造費用--水電費 貸:其他應付款--代收電費(金額為實際我司用電費用) 。等 我們拿到供電所的電費發(fā)票的時候怎么做分錄
老師好,我們公司是做玻纖布的,成本核算的方式是什么?或者說有哪些?
老公,我們公司是建筑公司,在個人那里買的沙子和石頭,個人提供不了發(fā)票,我們對公付款,個人提供收據(jù)。等到匯算清繳的時候,把收據(jù)部分納稅調(diào)增,補繳納企業(yè)所得稅可以嗎
老師您好,集團審計報告和組成部分審計報告的日期先后有什么要求嗎?從哪里算組成部分的第一期后事項段?
老師,5月份成立新公司,7月員工生病了,之前不會繳納社保醫(yī)保,7月去柜臺開通的,7月給一個員工補交的5月的醫(yī)保460(實際交了468.97),6月的社保加醫(yī)保1190.48+462.35.7月的社保加醫(yī)保1190.48+460,6月計提了但是跟實際繳納的費用不一樣差2元,5月跟6月這個社保我應該怎么做賬
你好,上級撥款搞活動,但是我們活動先搞,款是后面撥過來的才再支出,這個怎么做分錄,謝謝
今年這工作太難了,我會不會永遠找不到工作啊,心灰意冷
老師你好!有未支付金額供應商也不會支付,把這筆數(shù)據(jù)在會計怎樣處理,
老師,新接手的公司會計1080310990000000000和1080301000000000000 我捋順了下發(fā)票發(fā)現(xiàn)同一個產(chǎn)品我司開過2種不同的分類編碼。請問有稅務風險嗎?
老師好!個人獨資是屬于個體戶嗎
廠房院內(nèi),消防泵房有地下一層和地上一層,房產(chǎn)稅里面土地價值的分攤怎么計算占地面積呢?
這個是分割出去的電費嗎?
一起的,我借方有給你分別寫呀
那分割出去的電費是不是還要做進項稅轉(zhuǎn)出麻煩老師給一個詳細的科目,現(xiàn)在是供電局把發(fā)票開給了我們公司 分割出去的已經(jīng)給對方企業(yè)開出增值稅發(fā)票,我現(xiàn)在就是做供電局開給我們公司的這張電費進項發(fā)票,我現(xiàn)在搞不懂這種票怎么出科目還有分割的那部分
同學,我上面給你的分錄還不是詳細科目嗎?我寫的就是你收到供電局發(fā)票的分錄呀,你哪個科目看不懂呢? 不用做進轉(zhuǎn)出。
好的明白了謝謝老師
不客氣,祝你工作順利