請問下老師，我們公司是今年8月剛注冊成立的新公司，有三個股東，我把之前老板墊付的錢做會計分錄為: 借:固定資產(chǎn)/原材料/管理費 貸:其他應(yīng)付款～A 股東 這樣可以嗎？還是統(tǒng)一把借方記為長期待攤費～開辦費好，現(xiàn)在填記賬憑證上面的日期是寫今天的制單日期還是寫原始憑證業(yè)務(wù)付款的日期（有些單是4月份的） 后期我可以把老板墊付的錢直接轉(zhuǎn)為實收資本嗎， 借:其他應(yīng)付款 貸:實收資本 請老師前輩指教，拜謝

老師，以下還請幫忙解答一下，怎么做合理呢？這個有沒有問題？ 法人微信收到貨款14500，支付了14592，還墊付了92，這92是法人現(xiàn)金支付-出去的，怎么做呢？這個是上個月的賬 你好，墊付的92元有入賬嗎？沒有的話，直接借：庫存現(xiàn)金 貸：應(yīng)收賬款 是這樣的，我14500收到款做了應(yīng)收賬款，法人微信代收款也做了其他應(yīng)收款，借的應(yīng)收賬款。 借了主營業(yè)務(wù)成本14500，貸了各種支出之后。現(xiàn)金墊付了92元怎么入賬，報賬也是用的現(xiàn)金 你好，可以把你做的分錄復(fù)述一下嗎？ 好的，如下， 開發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營業(yè)務(wù)收入14500 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫存商品 7610 管理費用-房租6000 管理費用-水電 632 以上共計14592 還墊付了92，報銷是通過現(xiàn)金報銷，請問怎么入賬？ 另外 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 7610 貸 庫存商品 7610

請問老師，拍賣公司和別的幾家公司聯(lián)合組織拍賣會，中間客戶的酒店住宿費各家分?jǐn)?，公司出?萬多，老板給墊付的錢，請問1.這個住宿費我可以做進(jìn)主營業(yè)務(wù)成本嗎，2.這個墊付的費用，我可以先從老板的借：現(xiàn)金，貸：其他應(yīng)收款之后再做借：成本，貸：現(xiàn)金嗎

請問一下老師，我單位是非民單位，聯(lián)合多家企業(yè)搞拍賣會，以我們單位為名義，所有收入費用都是我單位歸結(jié)，之后按所屬拍品件數(shù)給各企業(yè)分?jǐn)傎M用，剩余收入也轉(zhuǎn)給各個企業(yè)，收支都不歸我們單位，只代收代付，我們只扣除收取手續(xù)費，有合同協(xié)議，我們大額的費用發(fā)票開給各個公司，不開我單位，有些小額沒有辦法才開了我單位的，請問一下1.大額發(fā)票直接開各個企業(yè)的名，那我做賬時：預(yù)付時借：其他應(yīng)收貸銀行（憑據(jù)：有銀行回單）之后費用發(fā)票分?jǐn)偤瞄_出來，從收入扣這部分費用借：其他應(yīng)付（各企業(yè)）貸：其他應(yīng)收款，（由于發(fā)票直接開給所屬企業(yè)，我就沒有憑據(jù)了，那怎么辦呢，我可以自己做一個各個企業(yè)應(yīng)分?jǐn)偟馁M用清單做憑據(jù)嗎）2.小額發(fā)票開了我公司了，我做了代收代付，不做費用，那我應(yīng)該怎么給這部分發(fā)票給所屬企業(yè)啊

涉及三方，我方向老板另一個公司買設(shè)備和付軟件年費，平進(jìn)平出，不賺差價，再賣給客戶。 設(shè)備9000，軟件年費6000*2（24年+25年），收到15000，客戶欠6000明年交。 1.買進(jìn)設(shè)備： 借：庫存商品-設(shè)備 9000， 借：軟件兩年年費 12000 貸：應(yīng)付賬款-**公司 21000 2.賣出設(shè)備 借：應(yīng)收賬款-**店 21000 貸：其他業(yè)務(wù)收入 21000 3.結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：其他業(yè)務(wù)成本 21000 貸：庫存商品-設(shè)備 9000 貸：軟件兩年年費 12000 4.收到回款 借：銀行存款 15000 貸：應(yīng)收賬款-**店 15000 老師，辛苦你幫我看下借貸對不，我有兩個問題， 1是軟件年費放哪個科目， 2是軟件年費是25年的，明年收，可以本月結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎，流水太多，容易忘記