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老師,審計(jì)公司出的年報(bào)跟財(cái)務(wù)賬套的數(shù)據(jù)對(duì)不上怎么辦

2023-07-28 08:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-28 09:05

他調(diào)整過什么業(yè)務(wù)的。

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快賬用戶5133 追問 2023-07-28 09:50

公司未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅比較多,調(diào)到了其他流動(dòng)資產(chǎn);代賬公司做的短期借款有點(diǎn)亂,調(diào)整到了長(zhǎng)期應(yīng)付款跟其他應(yīng)付款這兩個(gè)科目

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快賬用戶5133 追問 2023-07-28 09:54

之前資產(chǎn)的折舊金額也是對(duì)不上的,前兩天代賬公司把賬調(diào)了一下,去年的四個(gè)季報(bào)報(bào)都重新更正了,但是短期借款這塊還是沒有調(diào)整過來,其他流動(dòng)資產(chǎn)說是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有這個(gè)科目,也沒調(diào)

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齊紅老師 解答 2023-07-28 09:55

你好,你賬務(wù)處理可以做到今年之前年度的不用動(dòng)。

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快賬用戶5133 追問 2023-07-28 10:07

老師的意思是,短期借款這個(gè)科目在今年做調(diào)整,進(jìn)項(xiàng)稅調(diào)整成了其他流動(dòng)資產(chǎn)這個(gè)科目,需要做調(diào)整嗎?但是代賬公司的說小企業(yè)賬套沒有這個(gè)科目

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齊紅老師 解答 2023-07-28 10:07

對(duì)的是的,是這個(gè)意思的,還有你的應(yīng)交稅費(fèi)重分類就可以的,不需要做賬務(wù)處理啊,沒有其他流動(dòng)資產(chǎn)這個(gè)科目出現(xiàn)了負(fù)數(shù)有留底的情況下,你就把它放到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面去。

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快賬用戶5133 追問 2023-07-28 10:09

審計(jì)出報(bào)告的時(shí)候,就把調(diào)整分錄給到我們了,直接按審計(jì)的調(diào)整分錄做到今年就行了嗎?賬套數(shù)據(jù)跟2022年審計(jì)出的報(bào)告數(shù)據(jù)不一樣也沒關(guān)系嗎

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快賬用戶5133 追問 2023-07-28 10:13

沒有其他流動(dòng)資產(chǎn)這個(gè)科目出現(xiàn)了負(fù)數(shù)有留底的情況,怎么把它放到其他流動(dòng)資產(chǎn)科目,是填報(bào)表的時(shí)候手動(dòng)調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-28 10:13

是的,其他流動(dòng)資產(chǎn)是重分類的,就像你預(yù)售賬款出現(xiàn)了負(fù)數(shù),放到應(yīng)收賬款賬上不用做處理一樣。

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快賬用戶5133 追問 2023-07-28 10:18

照這樣說的話,兩個(gè)報(bào)表數(shù)據(jù)不一樣是可以的,沒有問題

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齊紅老師 解答 2023-07-28 10:19

你好,怎么會(huì)不一樣,你申報(bào)的時(shí)候還是按照去年第四季度的呀,只不過是賬務(wù)處理做到了今年。

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齊紅老師 解答 2023-07-28 10:19

你想要按照調(diào)整之后的來你修改第四季度的吧 反結(jié)賬修改。

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快賬用戶5133 追問 2023-07-28 10:22

申報(bào)按去年第四季度的,賬務(wù)做到今年,數(shù)據(jù)怎么會(huì)對(duì)的上呢,還有其他流動(dòng)資產(chǎn)是手動(dòng)在報(bào)表上改動(dòng)的,賬套出來的數(shù)據(jù)是不變的啊

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齊紅老師 解答 2023-07-28 10:24

你好,你第四季度的時(shí)候并沒有修改,還是按照錯(cuò)誤的不是嗎?然后你年報(bào)的數(shù)也是按照錯(cuò)誤的在今年調(diào)整,影響今年的余額。

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快賬用戶5133 追問 2023-07-28 10:28

年報(bào)是按照審計(jì)出的報(bào)告申報(bào)的,不是按照賬套數(shù)據(jù)申報(bào)的,所以我在糾結(jié)兩個(gè)數(shù)據(jù)是不一樣的

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齊紅老師 解答 2023-07-28 10:29

那你就反結(jié)賬,修改第四季度的。

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快賬用戶5133 追問 2023-07-28 10:33

所有的調(diào)整做到第四季度,上面有說到,其他的數(shù)據(jù)是調(diào)整了,短期借款的數(shù)據(jù)他沒有調(diào)整就把去年的季度報(bào)全都做更正申報(bào)了,現(xiàn)在還賬上數(shù)據(jù)跟申報(bào)的年報(bào)在借款這塊還是對(duì)不上的,還需要做調(diào)整嗎

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快賬用戶5133 追問 2023-07-28 10:34

說到其他流動(dòng)資產(chǎn),賬套里面沒有這個(gè)科目,是重新建一個(gè)科目嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-28 10:35

是的,必須和你申報(bào)的調(diào)整成一致的。 他流動(dòng)資產(chǎn)的,我已經(jīng)上面給你回復(fù)了,你能看一下嗎?賬上不做處理啊,這個(gè)你收到了沒有,然后你只需要重分類就行,報(bào)表重分類應(yīng)交稅費(fèi),不允許出現(xiàn)負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-07-28 10:36

還有你的應(yīng)交稅費(fèi)重分類就可以的,不需要做賬務(wù)處理啊,沒有其他流動(dòng)資產(chǎn)這個(gè)科目出現(xiàn)了負(fù)數(shù)有留底的情況下,你就把它放到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面去。 2023-07-28 10:07

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齊紅老師 解答 2023-07-28 10:36

其他流動(dòng)資產(chǎn)是重分類的,就像你預(yù)售賬款出現(xiàn)了負(fù)數(shù),放到應(yīng)收賬款賬上不用做處理一樣。 2023-07-28 10:13

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快賬用戶5133 追問 2023-07-28 10:51

老師,我看到你上面回復(fù)了,我不是很理解你說的重分類是什么意思,不需要做賬務(wù)處理,應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)余額怎么到其他流動(dòng)資產(chǎn)這個(gè)科目

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齊紅老師 解答 2023-07-28 10:53

你好,報(bào)表有負(fù)數(shù)的重分類到其他的科目,讓它出現(xiàn)正數(shù)的意思。

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快賬用戶5133 追問 2023-07-28 11:17

老師說的重分類賬上不做調(diào)整是在填報(bào)表的時(shí)候自己手動(dòng)更改報(bào)表是這意思吧?如果是手動(dòng)更改的話那賬套的數(shù)據(jù)還是跟審計(jì)報(bào)告對(duì)不上,還是需要建立這個(gè)科目,做筆調(diào)整分錄,這樣的話才對(duì)得上

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齊紅老師 解答 2023-07-28 11:20

你找你軟件售后,你看下能給你自動(dòng)重分類吧 我們的報(bào)表出來的,它就是自動(dòng)放到了其他流動(dòng)資產(chǎn),不是自己手動(dòng)填寫的。

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他調(diào)整過什么業(yè)務(wù)的。
2023-07-28
您好,是提供審計(jì)報(bào)表
2022-05-29
你好,嗯嗯,審計(jì)老師會(huì)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行重分類,但是本質(zhì)金額都是一樣的呢,如果發(fā)現(xiàn)審計(jì)報(bào)告和賬套不一致不用修改賬套的,這個(gè)是沒有關(guān)系的
2020-08-28
你好,最好用審計(jì)數(shù)字的來填寫。
2024-05-13
同學(xué)你好 這個(gè)應(yīng)該按所屬期申報(bào)
2023-07-10
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