他調(diào)整過什么業(yè)務(wù)的。
老師,我司財(cái)務(wù)跟供應(yīng)商的賬對(duì)的上,但是跟我們公司的采購臺(tái)賬對(duì)不上。怎么辦
老師 公司在21年匯算清繳以后做了21年的審計(jì) 審計(jì)報(bào)表數(shù)字跟申報(bào)數(shù)字有不一樣 那今年做22年匯算清繳申報(bào)的時(shí)候是要跟上年保持一致嗎 能按審計(jì)后的數(shù)字報(bào)嗎 按審計(jì)期末期初就對(duì)不上了 正常流程是不是要按審計(jì)后的數(shù)字更正21年匯算清繳數(shù)據(jù)
老師您好,我們2020的審計(jì)報(bào)告的財(cái)務(wù)報(bào)表年初數(shù)是按上一年的審計(jì)報(bào)告的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫的,但是2020年的年報(bào)是按賬上申報(bào)的所以期初數(shù)不一致了怎么辦
老師,審計(jì)公司出的年報(bào)跟財(cái)務(wù)賬套的數(shù)據(jù)對(duì)不上怎么辦
年度財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)是灰色的,數(shù)據(jù)改不了,跟我的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不對(duì),怎么辦?
老師我們接一個(gè)項(xiàng)目需要投標(biāo),是對(duì)方公司自己的投標(biāo)網(wǎng)站,我們得上傳資料入圍,上傳了2022-2024年度財(cái)務(wù)報(bào)表,然后回饋2024年的資產(chǎn)負(fù)債率超過100%不符合,還有就是得需要2022-2024年度的審計(jì)報(bào)告,老師這個(gè)出具審計(jì)報(bào)告,可以對(duì)2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表重新整合嗎,也就是只能做出2024年財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率做下調(diào)整說明,而不能修改2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表是吧,哪位老師懂請(qǐng)?jiān)敿?xì)講下,審計(jì)可以對(duì)2024年報(bào)表做修改嗎
會(huì)計(jì)科目:應(yīng)交稅費(fèi)的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅和待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,有稅務(wù)局給公司退稅的情況么?為什么會(huì)退稅啊?
我們公司收購了別人的公司A(一個(gè)大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號(hào),B公司的稅務(wù)申報(bào)就是按照A公司的財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們?cè)撛趺崔k?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費(fèi)用 差旅費(fèi)100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸 備用金113 A項(xiàng)目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個(gè)改成另外一個(gè)B項(xiàng)目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項(xiàng)目-113 貸 備用金B(yǎng)項(xiàng)目113
這個(gè)題中為什么不用被動(dòng)稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個(gè)題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個(gè)分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財(cái)務(wù)軟件或者進(jìn)銷存要怎么處理合適
法人的個(gè)人卡,給臨時(shí)工發(fā)了很多工資,也沒申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在補(bǔ)做費(fèi)用申報(bào)個(gè)稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個(gè)人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個(gè)人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個(gè)人是否需要繳納個(gè)人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
公司未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅比較多,調(diào)到了其他流動(dòng)資產(chǎn);代賬公司做的短期借款有點(diǎn)亂,調(diào)整到了長(zhǎng)期應(yīng)付款跟其他應(yīng)付款這兩個(gè)科目
之前資產(chǎn)的折舊金額也是對(duì)不上的,前兩天代賬公司把賬調(diào)了一下,去年的四個(gè)季報(bào)報(bào)都重新更正了,但是短期借款這塊還是沒有調(diào)整過來,其他流動(dòng)資產(chǎn)說是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有這個(gè)科目,也沒調(diào)
你好,你賬務(wù)處理可以做到今年之前年度的不用動(dòng)。
老師的意思是,短期借款這個(gè)科目在今年做調(diào)整,進(jìn)項(xiàng)稅調(diào)整成了其他流動(dòng)資產(chǎn)這個(gè)科目,需要做調(diào)整嗎?但是代賬公司的說小企業(yè)賬套沒有這個(gè)科目
對(duì)的是的,是這個(gè)意思的,還有你的應(yīng)交稅費(fèi)重分類就可以的,不需要做賬務(wù)處理啊,沒有其他流動(dòng)資產(chǎn)這個(gè)科目出現(xiàn)了負(fù)數(shù)有留底的情況下,你就把它放到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面去。
審計(jì)出報(bào)告的時(shí)候,就把調(diào)整分錄給到我們了,直接按審計(jì)的調(diào)整分錄做到今年就行了嗎?賬套數(shù)據(jù)跟2022年審計(jì)出的報(bào)告數(shù)據(jù)不一樣也沒關(guān)系嗎
沒有其他流動(dòng)資產(chǎn)這個(gè)科目出現(xiàn)了負(fù)數(shù)有留底的情況,怎么把它放到其他流動(dòng)資產(chǎn)科目,是填報(bào)表的時(shí)候手動(dòng)調(diào)整嗎
是的,其他流動(dòng)資產(chǎn)是重分類的,就像你預(yù)售賬款出現(xiàn)了負(fù)數(shù),放到應(yīng)收賬款賬上不用做處理一樣。
照這樣說的話,兩個(gè)報(bào)表數(shù)據(jù)不一樣是可以的,沒有問題
你好,怎么會(huì)不一樣,你申報(bào)的時(shí)候還是按照去年第四季度的呀,只不過是賬務(wù)處理做到了今年。
你想要按照調(diào)整之后的來你修改第四季度的吧 反結(jié)賬修改。
申報(bào)按去年第四季度的,賬務(wù)做到今年,數(shù)據(jù)怎么會(huì)對(duì)的上呢,還有其他流動(dòng)資產(chǎn)是手動(dòng)在報(bào)表上改動(dòng)的,賬套出來的數(shù)據(jù)是不變的啊
你好,你第四季度的時(shí)候并沒有修改,還是按照錯(cuò)誤的不是嗎?然后你年報(bào)的數(shù)也是按照錯(cuò)誤的在今年調(diào)整,影響今年的余額。
年報(bào)是按照審計(jì)出的報(bào)告申報(bào)的,不是按照賬套數(shù)據(jù)申報(bào)的,所以我在糾結(jié)兩個(gè)數(shù)據(jù)是不一樣的
那你就反結(jié)賬,修改第四季度的。
所有的調(diào)整做到第四季度,上面有說到,其他的數(shù)據(jù)是調(diào)整了,短期借款的數(shù)據(jù)他沒有調(diào)整就把去年的季度報(bào)全都做更正申報(bào)了,現(xiàn)在還賬上數(shù)據(jù)跟申報(bào)的年報(bào)在借款這塊還是對(duì)不上的,還需要做調(diào)整嗎
說到其他流動(dòng)資產(chǎn),賬套里面沒有這個(gè)科目,是重新建一個(gè)科目嗎?
是的,必須和你申報(bào)的調(diào)整成一致的。 他流動(dòng)資產(chǎn)的,我已經(jīng)上面給你回復(fù)了,你能看一下嗎?賬上不做處理啊,這個(gè)你收到了沒有,然后你只需要重分類就行,報(bào)表重分類應(yīng)交稅費(fèi),不允許出現(xiàn)負(fù)數(shù)
還有你的應(yīng)交稅費(fèi)重分類就可以的,不需要做賬務(wù)處理啊,沒有其他流動(dòng)資產(chǎn)這個(gè)科目出現(xiàn)了負(fù)數(shù)有留底的情況下,你就把它放到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面去。 2023-07-28 10:07
其他流動(dòng)資產(chǎn)是重分類的,就像你預(yù)售賬款出現(xiàn)了負(fù)數(shù),放到應(yīng)收賬款賬上不用做處理一樣。 2023-07-28 10:13
老師,我看到你上面回復(fù)了,我不是很理解你說的重分類是什么意思,不需要做賬務(wù)處理,應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)余額怎么到其他流動(dòng)資產(chǎn)這個(gè)科目
你好,報(bào)表有負(fù)數(shù)的重分類到其他的科目,讓它出現(xiàn)正數(shù)的意思。
老師說的重分類賬上不做調(diào)整是在填報(bào)表的時(shí)候自己手動(dòng)更改報(bào)表是這意思吧?如果是手動(dòng)更改的話那賬套的數(shù)據(jù)還是跟審計(jì)報(bào)告對(duì)不上,還是需要建立這個(gè)科目,做筆調(diào)整分錄,這樣的話才對(duì)得上
你找你軟件售后,你看下能給你自動(dòng)重分類吧 我們的報(bào)表出來的,它就是自動(dòng)放到了其他流動(dòng)資產(chǎn),不是自己手動(dòng)填寫的。