久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師 我們公司是每個月暫估成本,然后下個月再沖掉上個月的暫估,再重新暫估;5月份有一個暫估應該是暫估材料費科目,當時選成暫估的勞務費科目了,請問這個月要是調(diào)整科目的話,先把5月份暫估的那個先改成正確的,然后相對應的6月份沖銷5月份暫估的那筆憑證還要做相反分錄改成正確的嗎,都已經(jīng)按月結(jié)轉(zhuǎn)了

2023-07-25 08:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-07-25 08:57

你好,那六月份你直接沖正確的彈估,然后再暫估正確的就行。

頭像
快賬用戶4988 追問 2023-07-25 08:59

老師 6月份已經(jīng)結(jié)完賬了

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-25 09:00

你好,那就七月份紅沖再做正確的。

頭像
快賬用戶4988 追問 2023-07-25 09:07

沖銷暫估的那一筆也是要沖了嗎

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-25 09:09

你好 不需要 不需要紅沖

頭像
快賬用戶4988 追問 2023-07-25 09:13

沖銷的那一筆就不需要管了嗎 老師 直接光把當時暫估的那一筆改成正確的就行嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-25 09:14

是的,是這么做,是這么理解。

頭像
快賬用戶4988 追問 2023-07-25 09:58

這樣可以不

這樣可以不
頭像
齊紅老師 解答 2023-07-25 09:59

6月份少了一個借材料,貸應付賬款。

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-25 09:59

紅沖了贊估你不再重新贊估一個。

頭像
快賬用戶4988 追問 2023-07-25 10:03

老師 6月份的賬改不了,這個月我做個什么分錄呢?有點轉(zhuǎn)不過來了

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-25 10:10

你好,那你六月份紅沖了暫估沒有暫估嗎?你再確定一下。如果你確定沒有的話,你七月份借材料費貸應付賬款。

頭像
快賬用戶4988 追問 2023-07-25 10:26

是的 老師 我六月份把五月份暫估的那個紅沖了 就相當于這個月重新暫估嗎

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-25 10:29

對的對的對的對的是這么做的。

頭像
快賬用戶4988 追問 2023-07-25 10:36

這樣可以不 老師

這樣可以不 老師
頭像
齊紅老師 解答 2023-07-25 10:38

不行,你的樓務出現(xiàn)負數(shù)。

頭像
齊紅老師 解答 2023-07-25 10:38

不行,你的勞務會出現(xiàn)負數(shù),在七月份就會出現(xiàn)負數(shù)的。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好,那六月份你直接沖正確的彈估,然后再暫估正確的就行。
2023-07-25
你當時應付賬款暫估錄入了期初余額嗎?如果是的話可以。
2023-08-08
你好,你發(fā)票到了多少充多少,你第一次是到了80嗎?
2024-12-05
您好 不需要反結(jié)賬到一月份增加個暫估成本,然后這個月再紅沖 直接這個入項目成本就好了
2020-09-30
你好,你是準備做工資是嗎?借應付賬款,借主營業(yè)務成本負數(shù), 借主營業(yè)務成本貸應付職工薪酬工資, 借應付職工薪酬工資貸銀行存款
2023-09-12
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×