你好,那六月份你直接沖正確的彈估,然后再暫估正確的就行。
請問下老師,我一月份的項目已經(jīng)完工,也已經(jīng)開票回款結(jié)束。當時有票的做成本了,沒票的也沒暫估?,F(xiàn)在項目上又來了很多發(fā)票,金額很大。那我是直接這個月做那個項目的成本,還是反結(jié)賬到一月份增加個暫估成本,然后這個月再紅沖嗎?
我司是施工企業(yè),按項目結(jié)轉(zhuǎn)成本。9月份我們暫估入賬是120萬,而且這120萬已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面去。然后等到12月份來的發(fā)票是110萬,(反正來的發(fā)票金額跟暫估入賬的金額不相等)。正常來說我們在12月份沖紅120萬那筆,然后再按110萬的發(fā)票正常入賬。但是暫估的120 萬跟實際入的110萬有差額,我們這個要差額要怎么處理?
你好..4月份開出去的發(fā)票.銷售的貨物.4月份已經(jīng)入庫.但是發(fā)票在5月份開過來的..4月份結(jié)轉(zhuǎn)成本少了一部分. 是要在4月份做個暫估入庫嗎 然后結(jié)轉(zhuǎn)相對應的成本嗎 等到5月份發(fā)票來了以后再沖回暫估 那我想問的是,銷售出庫單是5月份的..放在4月份的成本里面嗎
老師 我們公司是每個月暫估成本,然后下個月再沖掉上個月的暫估,再重新暫估;5月份有一個暫估應該是暫估材料費科目,當時選成暫估的勞務費科目了,請問這個月要是調(diào)整科目的話,先把5月份暫估的那個先改成正確的,然后相對應的6月份沖銷5月份暫估的那筆憑證還要做相反分錄改成正確的嗎,都已經(jīng)按月結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,之前會計在三月份的時候做了暫估借主營業(yè)務成本貸應付賬款暫估300萬,我是在4月份接手的這個建筑公司,我這邊是新建的賬套,然后我在5月份回來一筆暫估發(fā)票,我沒有沖減暫估,直接入了成本,現(xiàn)在7月份的時候發(fā)現(xiàn)了這個問題,可以在7月份直接做暫估分錄嗎?他之前沒有用工程施工科目,我現(xiàn)在加上了這個科目
請問下我們外賬會計做的存貨產(chǎn)成品期末余額為0,這個是不是不正常呀?我們是工廠制造業(yè),還要上報統(tǒng)計局那邊
請問老師居民企業(yè)跟居民企業(yè)的分紅,需要投資一年以上嗎?還是只有上市公司才有這個要求?
加油費,車輛費用能不能算員工交通差旅費?
我們公司服務行業(yè),主要開推廣費咨詢費調(diào)研費,收到的廣告費能計入成本嗎?
老師,在哪里查看公司營業(yè)執(zhí)照是吊銷的
4月份分錄 借:應收帳款-應收醫(yī)療款-工傷保險8082.4 應收帳款-應收醫(yī)療款-應收醫(yī)???地方醫(yī)保175793.85 正常應該是 借:應收帳款-應收醫(yī)療款-工傷保險8098.4 應收帳款-應收醫(yī)療-應收醫(yī)保-地方醫(yī)保175777.85 我5月份調(diào)整,調(diào)整后的分錄和金額分別是什么
高新技術產(chǎn)業(yè)的公司如果2023年11月份通過的,是三年后必須做高新復審嗎?如果不做,會有什么問題呢?
股東會沒有提前15天通知,而是提前5天通知,可以嗎
老師,您好??!500萬元以下設備器具一次性扣除在企業(yè)所得稅匯算的時候在資產(chǎn)折舊攤銷表填報了,然后要做相應的賬務處理嗎?
畫冊畫圖計入什么科目?
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老師 6月份已經(jīng)結(jié)完賬了
你好,那就七月份紅沖再做正確的。
沖銷暫估的那一筆也是要沖了嗎
你好 不需要 不需要紅沖
沖銷的那一筆就不需要管了嗎 老師 直接光把當時暫估的那一筆改成正確的就行嗎?
是的,是這么做,是這么理解。
這樣可以不
6月份少了一個借材料,貸應付賬款。
紅沖了贊估你不再重新贊估一個。
老師 6月份的賬改不了,這個月我做個什么分錄呢?有點轉(zhuǎn)不過來了
你好,那你六月份紅沖了暫估沒有暫估嗎?你再確定一下。如果你確定沒有的話,你七月份借材料費貸應付賬款。
是的 老師 我六月份把五月份暫估的那個紅沖了 就相當于這個月重新暫估嗎
對的對的對的對的是這么做的。
這樣可以不 老師
不行,你的樓務出現(xiàn)負數(shù)。
不行,你的勞務會出現(xiàn)負數(shù),在七月份就會出現(xiàn)負數(shù)的。