老師好，今年公司購(gòu)入一固定資產(chǎn)，已經(jīng)折舊了2個(gè)月了，我編制的資產(chǎn)負(fù)債表里面固定資產(chǎn)列顯示的是原值，也沒有累計(jì)折舊列，資產(chǎn)列和負(fù)債及所有者權(quán)益總和是對(duì)等的?，F(xiàn)在要報(bào)國(guó)稅的季報(bào)，季報(bào)里涵蓋了累計(jì)折舊這一列，我現(xiàn)在是如果填了折舊，報(bào)表左右就對(duì)不上了，我該怎么調(diào)整？

@郭老師 早上好！我們是民非企業(yè)幼兒園，現(xiàn)在審計(jì)發(fā)現(xiàn)我們2021年末資產(chǎn)負(fù)債表賬上的和當(dāng)時(shí)他們審計(jì)的2021年末資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)據(jù)不一樣，不一致的原因：我們賬上固定資產(chǎn)原值比審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表的原值多709.22，賬上累計(jì)折舊比審計(jì)的多242.32，固定資產(chǎn)凈值比審計(jì)的多466.9，導(dǎo)致差額的就這三個(gè)數(shù)，麻煩老師幫我看下這種情況下會(huì)是什么原因?qū)е碌难剑艺伊藥滋於紱]有找出來(lái)

請(qǐng)問(wèn)老師，我司資產(chǎn)負(fù)債表上固定資產(chǎn)2021年底原價(jià)22040，累計(jì)折舊22040，凈值是0，22年法人把他私人使用很多年的汽車以48000賣給公司，入賬時(shí)做了固定資產(chǎn)但一直沒提折舊，現(xiàn)在公司賬上固定資產(chǎn)凈值48000，想問(wèn)下我今年可一次把48000轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用里嗎？另外22年的匯算清繳資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整表需要填寫嗎？

我這里有一家企業(yè)，2017年成立，現(xiàn)在固定資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債表上6000多萬(wàn)，一直沒提折舊，導(dǎo)致資產(chǎn)過(guò)大，這種的我剛接手怎么處理？ 原因是說(shuō)原來(lái)固定資產(chǎn)沒有發(fā)票，現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表里資產(chǎn)總計(jì)過(guò)億了[捂臉]，想請(qǐng)教老師

我新接手一個(gè)小規(guī)模企業(yè)是個(gè)04年的老企業(yè)，之前沒有帳，每季度報(bào)稅0申報(bào)。我從電子稅務(wù)局里面下載了報(bào)表，發(fā)現(xiàn)有個(gè)固定資產(chǎn)計(jì)提過(guò)折舊，現(xiàn)在還有凈值，但是不知道是怎么計(jì)提的，也不知道固定資產(chǎn)是什么？像這種怎么處理？繼續(xù)計(jì)提折舊？原值是115200元累計(jì)折舊是68478.92元固定資產(chǎn)凈值是46721.08元。