老師，我們沒有倉庫，就是簡單的將貨物從供貨方拉到需貨方，因為有結算周期，我以開票和到票確認收入和采購，不以實際銷售量問題大嗎？？ 如果到票太多，我沒倉庫卻有庫存，是不是不可以？？謝謝老師！

老師: 您們好! 從供應商采購回來的貨物加上利潤后銷售到國外，然后有質(zhì)量問題，因退貨程序太繁瑣，現(xiàn)下采購單以采購的方式從國外采購回來，采購價等于銷售價，入庫價格需加關稅，這樣該入庫價格比正常從供應商采購回來的價格高，造成該貨物的庫存結存金額不準確，日后的庫存的單價也會不準，該貨需退給供應商并扣相應的關稅作為違約金，問如何處理及做會計憑證?謝謝!

請問老師，客戶因我司產(chǎn)品質(zhì)量不合格，把產(chǎn)品退給我公司并開具了發(fā)票， 我們?nèi)胭~退到不良品庫：借：庫存商品 進項稅金 貸：應收賬款 然后從成品不良品庫領出返修：借：生產(chǎn)成本 貸：庫存商品 返修完再入到良品庫：借：庫存商品 貸：生產(chǎn)成本 然后再銷售，按照這個流程，分錄做的對嗎？

因供應商品質(zhì)問題，部分產(chǎn)品數(shù)量不對賬不退貨，采購入庫單與實際入庫數(shù)量不符，需要開具退貨單嗎？實物沒有退，按不收費入庫的

A公司去年向B供應商采購了50臺設備，40臺設備已銷售給了C客戶，但是因為質(zhì)量問題，一直不能投入使用，A公司與B供貨商協(xié)商退貨，發(fā)票已沖紅，但C客戶沒有退貨給A公司，A公司也沒有退貨給B供應商，設備拆卸需要時間，但是后來C客戶表示，不退了，麻煩；A公司和B供應商協(xié)商退全退，然后再補簽40臺的訂單； 問題：紅沖發(fā)票怎么做會計分錄？沒有實際退回，庫存商品沒有增加、應付賬款稅款部分已經(jīng)減少