老師，我們會(huì)給客戶多開(kāi)發(fā)票，有時(shí)會(huì)真的有發(fā)貨，有時(shí)是只開(kāi)發(fā)票，不發(fā)貨，他們收到錢(qián)后會(huì)把開(kāi)票錢(qián)打到公司賬上，內(nèi)帳要怎么做分錄好，因?yàn)榇蟛糠侄疾皇钦鎸?shí)收入，我借銀行存款，不知道要貸什么科目。

老師您好，我們是一般納稅人，上個(gè)月有個(gè)客戶用個(gè)人賬戶往我們公戶打款買(mǎi)商品沒(méi)開(kāi)票，我做的會(huì)計(jì)分錄：借：銀行存款—個(gè)人，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，然后這個(gè)月客戶又要求補(bǔ)開(kāi)普票，那我這個(gè)月的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做

老師，下午好！我司經(jīng)常是客戶會(huì)多付款給我司，然后又要求退回給客戶例如退200元給客戶，是不是這樣做 借：應(yīng)收賬款 2 00 貸：銀行存款200.是這樣做會(huì)計(jì)分錄嗎？

老師，我們公司有的客戶是要求開(kāi)具發(fā)票，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄我知道怎么做。 但是有的客戶不要求開(kāi)發(fā)票，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄也要用： 借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款 這個(gè)會(huì)計(jì)嗎

6月給客戶開(kāi)的發(fā)票，款已收到。7月客戶說(shuō)發(fā)票內(nèi)容有誤，要求重新開(kāi)，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做？