老師，我們公司一直跟同一個(gè)供貨商拿貨，拿貨是我做分錄 借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款—暫估 但是我們都是一筆一筆付錢的所以我又做 借 應(yīng)付賬款—某公司 貸 銀行存款 后期他給我開了一張發(fā)票，因?yàn)槲覀円恢庇心秘?，他開的票跟我應(yīng)付賬款的額度對(duì)不上，這種我拿到發(fā)票時(shí)候摘要怎么寫呢 具體怎么做分錄呢

老師你好，有些公司沒給我們開發(fā)票，我們給他們打了錢，之前的會(huì)計(jì)記，借：應(yīng)付賬款貸：銀行存款。結(jié)果導(dǎo)致應(yīng)付賬款在貸方為負(fù)數(shù)。如果收到了發(fā)票我該怎么記賬分錄怎么做

我們公司付的貨款到供應(yīng)商公賬，他們?nèi)〕鰜碜霈F(xiàn)金不開票收入了，不給我開票，說是不含稅，那我們一直沒有發(fā)票，錢已經(jīng)付出了，借應(yīng)付帳款貸銀行存款，這筆賬怎么平？因?yàn)闆]有發(fā)票

老師，我們會(huì)給客戶多開發(fā)票，有時(shí)會(huì)真的有發(fā)貨，有時(shí)是只開發(fā)票，不發(fā)貨，他們收到錢后會(huì)把開票錢打到公司賬上，內(nèi)帳要怎么做分錄好，因?yàn)榇蟛糠侄疾皇钦鎸?shí)收入，我借銀行存款，不知道要貸什么科目。

老師，我們公司有的客戶是要求開具發(fā)票，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄我知道怎么做。 但是有的客戶不要求開發(fā)票，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄也要用： 借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款 這個(gè)會(huì)計(jì)嗎