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去年社保入費(fèi)用的金額少記了,今年怎么做調(diào)賬分錄呢?

2023-07-16 10:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-07-16 10:33

同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款

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快賬用戶4165 追問 2023-07-16 11:53

銀行沒做錯(cuò),是公司部分和個(gè)人代扣部分沒對(duì)

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齊紅老師 解答 2023-07-16 12:03

同學(xué),你好 你之前的分錄發(fā)一下

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快賬用戶4165 追問 2023-07-16 12:07

借:管理費(fèi)用-公積金944,其他應(yīng)收款-公積金944,貸:銀行存款1888

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齊紅老師 解答 2023-07-16 12:08

同學(xué),你好 你是要改哪個(gè)??

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快賬用戶4165 追問 2023-07-16 12:26

管理費(fèi)用記少了,其他應(yīng)款記多了

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齊紅老師 解答 2023-07-16 12:28

同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)收款-公積金

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快賬用戶4165 追問 2023-07-16 12:29

管理費(fèi)用科目用不到嗎?

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齊紅老師 解答 2023-07-16 12:31

同學(xué),你好? 去年的費(fèi)用,用以前年度損益調(diào)整

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同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款
2023-07-16
您好,是少扣了個(gè)人社保嗎,您看下面分錄,不用計(jì)提的,是從應(yīng)付職工薪酬——工資里扣下來(lái)的 1、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款
2024-03-26
你好;? 你少做賬了; 補(bǔ)做哈; 你 跨年了? 走以前年度損益調(diào)整科目來(lái)處理
2023-03-28
你好,是的,正規(guī)的做法是要更正去年的匯算清繳。 將費(fèi)用科目改成以前年度損益調(diào)整。
2023-06-16
今年發(fā)現(xiàn)去年的銀行費(fèi)用未入賬,應(yīng)通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目處理。分錄如下: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn): 借:本年利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
2024-10-22
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