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Q

去年社保入費用的金額少記了，今年怎么做調(diào)賬分錄呢？

2023-07-16 10:32
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-07-16 10:33

同學，你好 借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款

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快賬用戶4165 追問 2023-07-16 11:53

銀行沒做錯，是公司部分和個人代扣部分沒對

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齊紅老師 解答 2023-07-16 12:03

同學，你好 你之前的分錄發(fā)一下

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快賬用戶4165 追問 2023-07-16 12:07

借：管理費用-公積金944，其他應(yīng)收款-公積金944，貸：銀行存款1888

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齊紅老師 解答 2023-07-16 12:08

同學，你好 你是要改哪個？？

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快賬用戶4165 追問 2023-07-16 12:26

管理費用記少了，其他應(yīng)款記多了

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齊紅老師 解答 2023-07-16 12:28

同學，你好 借：以前年度損益調(diào)整 貸：其他應(yīng)收款-公積金

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快賬用戶4165 追問 2023-07-16 12:29

管理費用科目用不到嗎？

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齊紅老師 解答 2023-07-16 12:31

同學，你好? 去年的費用，用以前年度損益調(diào)整

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同學，你好 借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款
2023-07-16
您好，是少扣了個人社保嗎，您看下面分錄，不用計提的，是從應(yīng)付職工薪酬——工資里扣下來的 1、發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款-社保（個人部分） 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 銀行存款
2024-03-26
你好；? 你少做賬了； 補做哈； 你 跨年了? 走以前年度損益調(diào)整科目來處理
2023-03-28
你好，是的，正規(guī)的做法是要更正去年的匯算清繳。 將費用科目改成以前年度損益調(diào)整。
2023-06-16
今年發(fā)現(xiàn)去年的銀行費用未入賬，應(yīng)通過以前年度損益調(diào)整科目處理。分錄如下： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款 同時結(jié)轉(zhuǎn)： 借：本年利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2024-10-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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