好的，先把去年的沖了，重新做正確的？還是做差額調整

差額做調整就好了

還有老師就是，去年很多銀行賬沒做，做到了今年，需要用以前年度損益嗎

金額都不大，會不會影響今年的報表呢

去年很多銀行賬沒做 不需要需要用以前年度損益 涉及到損益科目的才需要

要用的話就會影響今年的報表

損益科目涉及會，但是金額很小，也要用嗎

銀行存款對應的發(fā)生跟支出 不涉及到損益科目啊

一些財務費用

一些財務費用那可以計入當期損益

記到今年嗎？

還有一些沒有計提的工資或者社保

是的 金額不大 記到今年就好了

還有一些補計提的社保工資

還有一些去年的發(fā)票沒入賬，比如房租管理費那些

補計提的社保工資 大概多少金額

也就幾百塊，房租費5千多

請問您去年是盈利還是虧損

有什么區(qū)別呢，因為換了人換了軟件，不好看結果

虧損的話 就做到今年 盈利的話就通過以前年度損益調整 匯算清繳的時候納稅調減利潤 少繳納企業(yè)所得稅

好的，明白了，謝謝老師