老師好，請(qǐng)教所得稅季度申報(bào)表問(wèn)題，以下數(shù)據(jù)為方便參考均為整數(shù)，企業(yè)為一般納稅人小微企業(yè)，稅負(fù)為5%，是這樣我一季度所得稅申報(bào)表利潤(rùn)總額是6萬(wàn)，交稅3000，二季度利潤(rùn)總額17萬(wàn)，迡補(bǔ)上一年度虧損10萬(wàn)（電腦自動(dòng)蹦出來(lái)），補(bǔ)交稅500，，這月申報(bào)三季度，利潤(rùn)總額是22萬(wàn)，在申報(bào)表填上數(shù)據(jù)后，第8行迡補(bǔ)以前年度虧損10萬(wàn)又自動(dòng)蹦出來(lái)，我想問(wèn)的是二季度已經(jīng)迡補(bǔ)虧損完了，這季度怎么還迡補(bǔ)啊？

老師，在申報(bào)企業(yè)所得稅季度申報(bào)時(shí)，有個(gè)這個(gè)提示，企業(yè)所得稅收入比增值稅累計(jì)收入少14752.47，原因是因?yàn)槲疑蟼€(gè)季度有個(gè)代開(kāi)的專(zhuān)票14752.47，上個(gè)季度在增值稅申報(bào)表里，專(zhuān)票不含稅收入里填了14752.47，然后下面小微企業(yè)免銷(xiāo)售額里填的數(shù)是包含這個(gè)專(zhuān)票14752.47這個(gè)數(shù)后的總數(shù)，就導(dǎo)致這個(gè)數(shù)據(jù)不一樣，這要怎么調(diào)整啊？

老師，小規(guī)模上個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)有一筆股息紅利免稅收入的申報(bào)數(shù)據(jù)，這個(gè)季度的企業(yè)所得稅報(bào)表也自動(dòng)帶出來(lái)了，是需要保留這個(gè)數(shù)據(jù)還是去掉？（上個(gè)季度已經(jīng)申報(bào)過(guò)了）

老師我遇到一個(gè)企業(yè)采用一般會(huì)計(jì)準(zhǔn)則報(bào)稅，在稅局上，但是23年季度利潤(rùn)表在申報(bào)時(shí)是填的都是每個(gè)季度的收入數(shù)據(jù)，所得稅季報(bào)本年累計(jì)帶出來(lái)的數(shù)就是季度收入數(shù)，是不是填錯(cuò)了，需要改報(bào)表嗎

老師你好，小規(guī)模企業(yè)，沒(méi)有收入。三季度報(bào)一個(gè)人個(gè)人所得稅7900元。稅務(wù)上三季度企業(yè)所得稅申報(bào)表，申報(bào)時(shí)提示我申報(bào)的資產(chǎn)總額同資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)不一致，咋回事？