老師您好 現(xiàn)在是三季度申報期 我二季度的所得稅申報數(shù)據(jù)有誤 需要更正 具體原因是成本的數(shù)據(jù)錯了 一開始我準備更正申報 結(jié)果更正申報失敗了 因為稅收優(yōu)惠 這個二季度所得稅稅款未交 被鎖定了 不能更正 12366的客服告訴我 可以直接調(diào)整三季度的報表就可以了 我不會調(diào) 請問下老師 調(diào)哪里

老師你好，請教一下，代賬12月份報完稅做完賬，我們拿回來一看，12月份的營業(yè)收入比增值稅申報表的當月收入少2萬多，但是本年累計的數(shù)據(jù)是對的，就打算按照申報表的數(shù)據(jù)為準(因為都交過稅費了)，現(xiàn)在申報季度財務(wù)報表中季度收入的時候怎么填啊，如果按照申報表的數(shù)據(jù)填，本年累計就多了，如果自己手動調(diào)的話稅務(wù)那邊會不會根據(jù)以前申報的信息核查到啊，請老師幫忙解答一下，謝謝。

老師您好，我單位為一般納稅人，2022年1-11月份沒有開票，企業(yè)所得稅自報收入共24564.6，但是當時增值稅報零，現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數(shù)據(jù)有差額，我更正了2022年的增值稅，在增值稅申報表輸入數(shù)據(jù)后顯示并不需要繳納增值稅，我想請問一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開了不含稅88460.19的發(fā)票，繳納了2365.31的增值稅 因為我不知道我更正增值稅數(shù)據(jù)這種操作是否正確 簡單來說，就是22年增值稅申報數(shù)據(jù)比所得稅數(shù)據(jù)少了兩萬多，這兩萬多為不開票自報收入，按期申報時只填寫了所得稅數(shù)據(jù)增值稅報零，造成年度所得稅數(shù)據(jù)與增值稅不符，所以我就更正申報增值稅，且發(fā)現(xiàn)補報的兩萬多數(shù)據(jù)不需要繳納增值稅 懇請老師解答！非常感謝！

老師我想問下，增值稅納稅申報表當時根據(jù)系統(tǒng)自動獲取的數(shù)據(jù)，就直接申報繳納稅款了，現(xiàn)在要填加不開票收入數(shù)據(jù)，申報表不能作廢是不只能更正填報數(shù)據(jù)，那我交了的稅款他是給我退回還是說按我更正的數(shù)據(jù)，核定補繳稅款

老師，我想問下我這個月申報上個月增值稅，上個月開了發(fā)票，我到系統(tǒng)上勾選抵扣的發(fā)票勾選成功了但是一直確認不了，后來增值稅申報的時候進項稅額顯示有數(shù)字申報成功不用繳納稅款，現(xiàn)在登上系統(tǒng)顯示數(shù)據(jù)不匹配，讓繳納增值稅。而且過了申報期有什么辦法嗎？